宜良县综合行政执法局2026年预算公开
宜良县综合行政执法局2026年预算公开目录
第一部分 宜良县综合行政执法局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宜良县综合行政执法局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
宜良县综合行政执法局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的政策、规范性文件，经批准后组织实施。
2.负责协调全县城市管理综合行政执法工作；负责相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律法规、规章规定或者省、市赋予的其他城市管理综合执法的行政处罚权。
3.负责城市综合执法工作的统筹管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。
4.负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全县城市管理综合治理，对各乡镇（街道）及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。
5.负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置工作的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对城区范围内户外广告设置的审批和管理。
6.承担对全县综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。
7.贯彻国家和省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核。
8.负责建成区移交管护的城市道路中人行道及其附属设施、主次干道路灯照明设施、城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责移交管护建成区公共区域园林绿化、城市公园的建设和管理工作。负责办理新建和改、扩建绿化工程设计方案审查及验收工作，对建成区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导，指导建成区范围内古树名木的保护和管理工作。
9.承担综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法、城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、城市道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。
10.负责对各乡镇（街道）的综合行政执法和城镇管理工作进行业务指导、组织协调、监督检查。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科(城市建设管理科）、广告亮化管理科、市容市貌管理科。所属单位5个，分别是：
1. 宜良县综合行政执法局执法一大队。
2. 宜良县综合行政执法局执法二大队。
3. 宜良县综合行政执法局执法三大队。
4. 宜良县市政园林绿化服务中心。
5. 宜良县城市管理服务中心。
（三）重点工作概述
1.深化机构改革，构建协同高效的管理体制。
一是2024年完成机构重组，行政执法事项清单从1096项精简至1082项，指导7个乡镇（街道）建设执法队伍、制定权责清单，理顺县乡两级管理职责。二是完善制度执法，制定印发垃圾处理费收费管理、城乡环卫长效管理等文件，全面落实行政执法“三项制度”，审理重大案件31件、一般程序案件超976件。三是推行柔性执法“五张清单”，通过收运协议、车辆备案、周设卡检查等举措，构建多领域制度框架。
2.各类创建成效显著，塑造“花乡水城”城市品质。
（1）提质市容环境，彰显特色风貌。
一是在迎接国家卫生县城复审、国家园林县城复审、爱国卫生“7个专项行动”和全国文明城市创建中承担并较好地完成了创建任务。二是打造四条三角梅观光带，布置立体花景、建设36个口袋公园及多处公园绿地，累计争取市级奖补资金41.4万元，建成区绿地率40.15%、绿化覆盖率43.19%，人均公园绿地面积22.01m²/人，生态承载能力显著增强。三是按“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”原则，清理占道经营2万余起、非法小广告6万余张，推行“门前五包”红黑榜制度，规范设置多处引摊入市区域；强化农贸市场、校园周边值守整治，保障秩序畅通。四是规范户外广告，累计排查城区高空广告及招牌设施6479块，发现一般安全隐患633块，下发责令改正通知书250份，拆除1243块，整改558块，安全检测156块。五是落地美团、青桔等项目，严格落实市级管理办法，完善准入、考核、退出制度。
（2）完善环卫体系，提升环境治理能力。
一是严格落实市级作业规范，主次干道每日保洁≥16小时、街巷≥12小时，出动300余名环卫工人及各类作业车辆，完成194.29万㎡区域清扫保洁，机械化作业率≥85%，日处置生活垃圾130余吨。二是城区生活垃圾100%收集密闭清运，城镇无害化处理率100%。沈家田卫生填埋场一期竣工投用，1座乡镇垃圾焚烧处理站建成运行，完善“组保洁、村收集、镇转运、县处理”机制，建制村垃圾设施覆盖率100%、自然村达97.8%。三是新建改造各类公厕172座，按分级标准达标管理，实现全域免费开放，新增24小时开放公厕170座。四是设置四分类收集桶244组，创建示范小区20个，党政机关100%强制分类；引进45吨/日厨余垃圾生物处置项目，发放宣传资料2.3万份，营造全民参与氛围。
（3）整治违法建设与建筑垃圾，规范城市空间秩序。
一是按“消除存量、严控增量”要求，重点整治城市主干道两侧、城乡结合部等区域私搭乱建，累计拆除违建1000余宗（131.54余万平方米）。采取“车巡+步巡”巡查方式，依据相关办法对违建行为及时处置，累计限制房产交易51户。二是以运输审批为抓手，推行渣土运输车辆备案登记制度，检查车辆500余车次、查处违规行为50余起。加强企业监督服务，完善“源头管控—运输监管—末端处置”全链条管理机制。
（4）强化市政设施管护，保障城市安全运行。
一是累计修复故障路灯5000余盏，推进节能改造，亮灯率、完好率稳定在98%；2025年引入EMC模式，实现路灯专业化集约化管护。二是完成汇东东路修复、蓬莱大道景观提升等工程，改造维修人行道15706平方米。委托专业机构对23座城市桥梁开展安全检测与隐患排查，保障运行安全。三是常态化管护4个广场、3个公园，修复设施1000余处；建成绿道13.6公里并完善配套设施；62座市政洗手设施保持高标准运维，彰显城市文明形象。
3.规范综合行政执法，推动执法效能与公信力双提升。
一是健全执法标准，执行统一行政执法文书格式，建立常态化案卷评查机制，开展2021-2023年结案案卷“大起底”整改，确保案件事实清楚、程序合法、适用法律准确。二是强化能力建设，累计开展法治宣讲、业务培训40余场，培训超千人次、时长200余学时，实现执法人员全覆盖，持证上岗率100%。三是推进规范文明执法，推行“721工作法”，执法全过程记录留痕，重大执法决定100%法制审核，聘请法律顾问参与执法监督162次，降低执法风险。
4.探索智慧化应用，赋能城市管理转型升级。
一是完成数字城管监督指挥中心搬迁与系统升级，对接市级智慧管理平台，累计受理处置各类城市管理事部件2.98万件，结案率保持97%以上。二是拓展智慧化管理场景，完成共享单车品牌准入与数据入统，2025年路灯管理引入EMC模式，为智能化监管及高级智慧功能落地奠定基础。
5.坚持共建共治共享，初步构建社会化治理格局。
一是整合部门力量，深化“党建引领、街道吹哨、部门报到”机制，与公安、住建等部门建立联动执法机制，针对渣土运输、小区违建等综合性问题开展联合执法，破解“多头管理”困境，形成治理合力。二是引导公众参与，通过宣传片、新媒体、公益广告等形式加强宣传，发动社区、商户参与“周五大扫除”及志愿服务活动，凝聚“城市管理人人参与”的治理共识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制53人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入27,058,305.42元，其中：一般公共预算15,058,305.42元，政府性基金12,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加3,342,368.53元，主要原因是2026年人员增加，基本支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入27,058,305.42元，其中:本年收入27,058,305.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,058,305.42元，政府性基金预算财政拨款12,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3,342,368.53元，主要原因是2026年人员增加，基本支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出27,058,305.42元。财政拨款安排支出15,058,305.42元，其中：基本支出13,546,781.42元，与上年对比增加3,330,844.53元，主要原因是2026年人员增加基本支出相应增加。项目支出13,511,524.00元，与上年对比增加11,524.00元，主要原因是2026年增加了遗属补助项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2080501”主要用于行政单位离退休支出43,200.00元；“2080502”主要用于事业单位离退休支出172,800.00元；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出998,123.70元;“2080801”主要用于死亡抚恤支出13,524.00元；“2101101”主要用于行政单位医疗费支出278,414.44元；“2101102”主要用于事业单位医疗支出251,542.14元；“2101103”主要用于公务员医疗补助支出354,728.64元；“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出26,400.00元；“2120101”主要用于行政运行支出4,077,761.00元；“2120104”主要用于城管执法支出6,595,218.50元；“2120399”主要用于其他城乡社区公共设施支出1,498,000.00元；“2120501”主要用于城乡社区环境卫生支出12,000,000.00元；“2210201”主要用于住房公积金支出748,593.00元。
财政拨款安排支出按经济科目分类：“30101”主要用于基本工资支出2,626,716.00元；“30102”主要用于津贴补贴支出1，974,024.00元；“30103”主要用于奖金支出569,773.00元；“30107”主要用于绩效工资支出1,646,052.00元；“30108”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出998,123.70元；“30110”主要用于职工基本医疗保险缴费支出529,956.58元；“30111”主要用于公务员医疗补助缴费支出354,728.64元；“30112”主要用于其他社会保障缴费支出52,800.00元；“30113”主要用于住房公积金支出748,593.00元；“30199”主要用于其他工资福利支出3,116,714.50元；“30201”主要用于办公费支出78,500.00元；“30202”主要用于印刷费支出20,000.00元；“30205”主要用于水费支出20,000.00元；“30206”主要用于电费支出40,000.00元；“30207”主要用于邮电费支出36,000.00元；“30211”主要用于差旅费支出22,000.00元；“30217”主要用于公务接待费支出19,200.00元；“30227”主要用于委托业务费支出13,498,000.00元；“30228”主要用于工会经费支出10,800.00元；“30231”主要用于公务用车运行维护费支出42,000.00元；“30239”主要用于其他交通费用支出280,800.00元；“30299”主要用于其他商品和服务支出144,000.00元；“30304”主要用于抚恤金支出13,524.00元；“30305”主要用于生活补助支出216,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6，133,500.00元，其中：政府采购货物预算6,133,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宜良县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,200.00元，较上年减少26,160.00元，减少29.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宜良县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国(境）费与上年对比没有变化。
（二）公务接待费
宜良县综合行政执法局2026年公务接待费预算为19,200.00元，较上年增加3,840.00元，增长25.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待480人次。
增长主要原因是机构调整人员增加，公务接待费相应增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
宜良县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为42,000.00元，较上年减少30,000.00元，减少41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42,000.00元，较上年减少0.00元，减少41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行维护费较上年变化主要原因是2026年下调公务用车运行维护费标准，使2026年公务用车运行维护费相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
宜良县综合行政执法局2026年共涉及3个重点项目预算：
1.“宜良县城市路灯节能减排技术改造及运维管理服务补助经费”2026年预算补助资金1,498,000.00元，预算绩效目标为：保障宜良县城区路灯正常照明，保障居民夜间出行安全，强化管理，节能减排。满足城区居民生活需要，提高城区居民生活幸福感。
2.“城乡环卫清扫保洁PPP服务费”2026年预算补助资金6,000,000.00元，预算绩效目标为：改善人居环境，有效治理城市环境。重点完成城区道路清扫保洁、城区绿化管养、公厕管护，垃圾收集等日常工作，并配置一定数量的垃圾收运设施。
3.“宜良县生活垃圾外运处置费”2026年预算补助资金6,000,000.00元，绩效目标为：环境卫生质量持续改善，城市环境卫生面貌明显好转，城乡垃圾有效治理，人居环境有序提升，人民群众对此项工作表示满意。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宜良县综合行政执法局2026年机关运行经费安排2，211,300.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增长1,618,500.00元，增加主要原因是机构调整人员增加，机关运行经费相应增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
宜良县综合行政执法局2026年委托业务费安排13,498,000.00元，与上年对比减少2,000.00元，主要原因是2026年宜良县城市路灯节能减排技术改造及运维管理服务补助经费项目节约2,000.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，宜良县综合行政执法局资产总额15,381,011.42元，其中，流动资产12,059,194.30元，固定资产3,321,817.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,818,249.47元，其中固定资产减少445,317.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
