宜良县档案馆2026年预算公开

第一部分 宜良县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县档案馆的主要职能是主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规和规章，在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全；接收与征集档案，科学管理，开展档案的利用工作，编辑出版档案史料。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：保管利用科、办公室。所属单位无。

（三）重点工作概述

1.持续推进档案治理体系和治理能力现代化。一是深化“党委统领、局馆联动、全县互动”的“大档案”工作格局。巩固推进局馆工作融合，切实做到工作一盘棋，分工不分家。二是加强档案行政执法队伍建设，提升执法规范化水平。三是持续完善档案业务、执法检查、查阅利用、安全管理等内部管理制度，做到了有章可循，按制度办事。四是加强档案行政执法检查和对基层单位的业务指导力度，着力提升各单位的档案规范化管理水平。五是深化档案普法宣传，结合“6·9”国际档案日、全县档案工作会等重要节点，开展档案业务及法律法规知识宣传，营造良好档案法治环境，努力提升广大干部群众的档案法治意识和立档单位依法治档的能力。

2.持续优化档案资源结构，夯实资源建设基础。一是依法开展到期档案接收工作，实现档案资源的集中统一保管。二是加大档案征集力度，拓展征集范围，加强对地方特色文化档案（如：宜良烧鸭、宝洪茶等）、重要产业档案（如：花卉种植）、红色档案、非物质文化遗产档案、农耕文化档案、城市发展变化档案等的征集，丰富馆藏内容。三是加大对第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作、乡村振兴等重要专项工作的档案收集、归档及指导工作。四是持续开展档案编研、修复等基础业务工作。五是做好档案业务测评相关工作。

3.持续创新档案利用服务，提升档案文化影响力。一是拓展档案服务方式，开展预约查档、远程查档、跨馆查档、网络查档等便民服务。二是建立档案利用反馈机制，完善档案利用效果登记和分析。三是持续做好宜良县爱国主义教育基地（兰台良缘馆）的参观服务保障工作，围绕重要历史事件和时间节点，策划举办专题档案展览，用档案讲好宜良故事，巩固提升综合档案馆党性教育基地和爱国主义教育基地的育人功能。四是围绕县委、县政府中心工作，深度挖掘馆藏资源，为经济发展、社会治理等提供历史借鉴和决策参考，推进档案资政服务。五是加快档案鉴定开放，优先对民生利用需求高的档案进行审核，推动达到开放条件的档案依法应开尽开，充分发挥档案服务民生、服务社会的作用。

4.持续推进档案信息化建设，加快档案转型升级。一是持续推进“存量数字化”，力争2026年底馆藏档案应数字化率达80%。二是加强“增量电子化”相关知识、技术、硬件要求等方面的学习，为下步电子档案单套制归档和管理奠定基础。三是严格落实异地异质备份制度，按要求开展电子档案备份工作。四是探索“人工智能+档案”应用，为下步档案开放审核、智能编目等工作奠定基础。

5.筑牢档案安全防线，确保档案实体与信息安全。一是加强日常安全隐患排查力度，对档案馆库房和设备进行全面安全检查，排除隐患。二是对重要数字档案资源实行异地异质备份，在省档案馆或相邻县市档案馆建立备份基地。三是健全安全管理机制，积极组织开展消防、自然灾害等安全应急演练。四是提升档案信息系统的网络安全等级，强化数字化过程中的安全管控。五是建立档案数字化服务外包安全管理机制，强化对数字化加工人员的背景审查和现场监管，确保档案信息安全。六是加强对拟公开档案和数字化信息的审核，防止失密、泄密事件发生。

6.强化队伍建设，提升能力水平。一是实施“人才强档工程”，通过培训、研修、实战操练、跟班学习、师徒结对等方式培养业务骨干。二是定期组织档案工作人员参加业务培训，学习新知识、新技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1446633.51元，其中：一般公共预算1346633.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比增加200363.42，主要原因是2026年五险一金缴费比例增加，所需经费增加，并且2026年增加其他收入100000元的预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1346633.51元，其中:本年收入1346633.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1346633.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加100363.42，主要原因是2026年五险一金缴费比例增加，所需经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1446633.51元。财政拨款安排支出1346633.51元，其中：基本支出1346633.51元，与上年对比增加100363.42，主要原因是2026年五险一金缴费比例增加，所需经费增加；项目支出100000元，与上年对比增加100000元，主要原因是上年自有资金结转到2026年使用，需要做入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能分类科目情况

2012604，主要反映档案事务支出，本年支出1109428元；2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出128900.49元；2101102，主要反映事业单位医疗支出，本年支出67828.62元；2101103，主要反映公务员医疗补助支出，本年支出40281.4元；2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，本年支出3520元；2210201，主要反映住房公积金支出，本年支出96675元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

301，工资福利支出1302633.51元，其中：30101，基本工资支出365136元；30102，津贴补贴支出25116元；30103，奖金支出30428元；30107，绩效工资支出452244元；30108，机关事业单位基本养老保险缴费支出128900.49元；30110，职工基本医疗保险缴费支出67828.62元；30111，公务员医疗补助缴费支出40281.4元；30112，其他社会保障缴费支出10560元；301113，住房公积金支出96675元；30199，其他工资福利支出85464元。

302，商品和服务支出44000元，其中30205，水费支出3000元；30206，电费支出12900元；30207，邮电费支出4400元；30215，会议费支出500元；30217，公务接待费支出2560元；30228，工会经费支出1440元；30229，其他和商品服务支出19200元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2026年无政府采购预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2560元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县档案馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县档案馆2026年公务接待费预算为2560元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县档案馆为事业单位无机关运行经费安排。

宜良县档案馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县档案馆2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县档案馆资产总额22001736元，其中，流动资产2185092.88元，固定资产19816643.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少503432.91元，其中固定资产减少503208.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10509.29元，其中出租资产96.64平方米，资产出租收入10509.29元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 宜良县档案馆2026年部门预算表