宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年预算公开目录

第一部分 宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业的国有资产进行监管。

2.负责协助行政主管部门拟定县属国有企业及国有控股企业的管理办法并配合组织实施。

3.在县属国有企业及国有控股企业改革和重组推进现代企业制度建设，完善公司治理结构等工作中负责相关方案，办法、措施等的初审。

4.协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业负责人进行日常管理和考核。

5.负责组织县属国有企业及国有控股企业上缴国有资本收益的具体工作，协助行政主管部门按照有关规定开展国有资本经营预算编制和执行等工作。

6.协助行政主管部门做好县属国有企业及国有控股企业改制、兼并、破产、重组的后续处理工作。

7.协助监管部门及时防范金融风险、规范金融秩序、维护地方金融稳定；负责全县小额贷款公司的管理工作，推进地方性金融机构的建设。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共宜良县委机构编制委员会关于印发<宜良县财政局下属事业单位改革方案>及所属事业单位机构编制方案的通知》（宜编〔2020〕33号），核定领导职数2名：主任1名（正科级），副主任1名（副科级），机构规格：正科级，经费形式：全额拨款，事业编制10名，机构类别：公益一类。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产权管理科、企业考核分配科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦深化改革，国企改革发展动力增强

一是持续推动国有企业“瘦身健体”，注销建投公司、创意公司等“小弱散”、无主营业务公司，着力解决公司管理层级过多、管理效率低下问题；按照地方融资平台退出工作要求，通过清偿隐性债务、制定市场化转型方案等方式开展金汇公司、医疗公司2家公司退平台工作，预计10月底全面完成医疗公司退出平台。二是深化政企分离，理顺企业管理机制，全面完成自来水公司、保障房公司整建制移交工作，进一步整合资源资产，提升国有企业运营能力。三是健全市场化经营机制，结合实际制定《宜良县县属国有企业全员竞聘方案》，对县属国有企业职能部门及岗位设置进行优化调整，并开展全员竞聘工作，21名中层正副职、76名职工通过竞聘走上新岗位；进一步修订完善并印发《绩效考核管理办法》，以重点工作任务完成情况为首要权重，细化考核指标，差异化设置考核方式，实现考核结果与薪酬、晋升直接挂钩，倒逼降本增效。四是着力提升公司治理水平，对《“三重一大”决策制度实施细则》《党支部前置研究讨论事项清单》《董事会议事规则》及《总经理议事规则》等制度进行全面修订完善，为公司治理现代化提供了坚实的制度保障。

2.聚焦项目建设，保障支撑能力持续提升

一是聚焦民生领域重点实事，切实推动清远棚户区改造安置房、中小学教室环境提升改造、南羊片区供水一体化项目等一批民生工程提质增效；二是助力乡村振兴与生态治理，切实保障岩泉4A级景区提升改造、通村公路建设、青草塘磷石膏渣场综合治理、“一厂三网”等一批重点项目顺利推进。三是加快产业培育与城市更新，切实推动农地细碎化整治、宜鹤陵园公墓项目、生猪定点屠宰场搬迁、“鱼米之乡”农村产业融合等一批经营性项目有序启动。

3.聚焦从严监管，国资监管成效持续凸显

落实出资人职责，坚持依法监管，从严监管，确保国有资产保值增值。一是强化产权基础管理。以产权登记规范化、精准化为核心，扎实推进监管国有企业产权登记工作，截至至2025年10月16日共完成新增、变更等各类产权登记9笔，所有登记事项均严格履行审核程序，确保信息真实完整。二是加强财务监管。严格执行10万元以上资金支出使用月报备制度，同时规范财务快报工作，加强国资监管企业财务管理。三是厘清国资家底。按照“确权登记资产账，账实相符可追溯；潜力资产优先转，清单管理促转化；分类指导明路径，精准施策见实效”的工作目标，指导企业全面开展了资源资产清查工作，为每一笔资产建立信息档案，并督促企业认真梳理建立可盘活资产资源清单，有序推动盘活利用。

4.聚焦党建引领，高质量发展基础更加牢固

一是监督国资监管企业认真落实第一议题制度。坚持把学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述作为第一学习议题，切实增强国有企业党组织政治功能和组织功能；二是分类指导4家国资监管企业完成了党建入章修定工作、“双培养”方案制定，明确了党组织在公司治理结构中的法定地位。建立党组织的4家国有企业修订完善了《党支部前置审议事项清单》、《董事会议事规则》、《总经会议事规则》，充分发挥企业党组织在重大事项决策、执行、监督中的核心作用。三是选优配强县属国有企业党组织领导班子，通过社会化公开选聘高级管理人才1名担任县国投公司董事长兼国投公司党支部书记。下属4家企业全面落实书记、董事长“一肩挑”，党组织领导班子成员与董事会成员、经理层成员全部实现双向进入、交叉任职。四是深化党建与业务深度融合。建立国企工委领导班子成员联系企业党建工作制度，全面实施书记“领办项目”，通过由党组织书记认领，对重点项目进行任务分解，实行“一个项目、一个班子”，有力有序推动项目建设；成立党员骨干牵头工作小组，在项目谋划、招投标、组织实施、过程管控等关键环节发挥示范带头作用，有效助推项目落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,363,918.63元，其中：一般公共预算1,453,918.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益5,910,000.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加931,524.23元，主要原因为国有资本经营收益增加以及人员增加导致的各项工资、保险以及办公费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,363,918.63元，其中:本年收入7,363,918.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,453,918.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款5,910,000.00元。

与上年对比增加931,524.23元，主要原因为国有资本经营收益增加以及人员增加导致的各项工资、保险以及办公费用的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,363,918.63元。财政拨款安排支出7,363,918.63元，其中：基本支出1,453,918.63元，与上年对比增加221,524.23元，主要原因为人员增加导致的各项工资、保险以及办公费用的增加；项目支出5,910,000.00元，与上年对比增加710,000元，主要原因是国有资本经营预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350支出1,050,608.00元，主要用于单位的事业运行的支出；

2080502支出14,400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

2080505支出146,814.09元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出；

2101102支出77,719.46元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103支出50,306.08元，主要用于单位公务员医疗补助缴费的支出；

2101199支出3,960.00元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出；

2210201支出110,111.00元，主要用于单位住房公积金的支出；

2230199支出5,910,000.00元，主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101支出419,856.00元，主要用于基本工资支出；

30102支出28,320.00元，主要用于津贴补贴支出；

30103支出34,988.00元，主要用于奖金支出；

30107支出434,424元，主要用于绩效工资支出；

30108支出146,814.09元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110支出77,719.46元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

30111支出50,306.08元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

30112支出11,880元，主要用于其他社会保障缴费支出；

30113支出110,111.00元，主要用于住房公积金支出；

30217支出2,880.00元，主要用于公务接待费支出；

30228支出1,620.00元，主要用于工会经费支出；

30201支出23,400.00元，主要用于办公费支出；

30299支出21,600.00元，主要用于其他商品和服务支出；

30305支出14,400.00元，主要用于退休人员生活补助；

30107支出75,600.00元，主要用于绩效工资支出；

31204支出5,910,000.00元，主要用于费用补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,880.00元，较上年增加320元，增长12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年公务接待费预算为2,880.00元，较上年增加320元，增长12.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增加原因为人员增加相应的各项办公费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县国有资产和金融管理服务中心涉及国有资本经营预算重点项目“解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出”。该支出是按照《中华人民共和国预算法》《昆明市人民政府关于印发国有资本经营预算编报及收益收取两个办法的通知》（昆政发〔2012〕48号）《昆明市财政局关于做好2026年昆明市国有资本经营预算编报工作的通知》（昆财资〔2025〕143 号）等文件规定，县国投公司进行测算后由国资中心报送，主要用于支持企业剥离企业办社会职能、解决国有企业存在的体制性机制性问题、弥补国有企业改革成本等方面。我部门根据年度支出计划，分别按规定设置产出指标、效益指标和满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县国有资产和金融管理服务中心2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县国有资产和金融管理服务中心资产总额21,569.12元，其中，流动资产272.08元，固定资产21,297.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,255.04元，其中固定资产增加15,330.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

县国资中心预算公开表