宜良县狗街镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 宜良县狗街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宜良县狗街镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县狗街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位无。

（三）重点工作概述

2025年是全面完成“十四五”规划目标任务、科学谋划“十五五”发展的关键一年。一年来，狗街镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府及镇党委的正确领导下，锐意进取强经济、笃行实干惠民生、固本强基保安全。全镇经济社会发展在攻坚克难中实现了总体平稳、稳中有进。

经济运行稳中提质。坚持稳中求进工作总基调，加强经济运行全周期调度和重点指标动态监测预警，及时研判形势、精准施策，我镇荣获宜良县高质量发展贡献奖先进集体。规上工业总产值完成33,227,000.00元，同比增长48.67%。积极抢抓政策机遇，争取上级资金12,490,000.00元，同比增长316.33%。持续巩固烟草产业，完成烤烟种植6840.00亩，收购烟叶87.45万公斤，实现烟农收入35,084,600.00元，完成烟叶税7,718,600.00元，同比增长1.95%。

招商引资精准发力。坚持把招商引资作为推动经济高质量发展的重要抓手，主要领导带头外出招商、精准对接项目。开展招商活动8次，考察洽谈企业16家，积极推介我镇资源禀赋和发展优势，签约招商引资项目8个，项目质量与规模实现双提升。聚焦我镇主导产业方向和独特资源，成功引进宜良清淼农业开发有限公司、云南祥莓农业有限公司、云南穗耕农业有限责任公司发展蓝莓、番茄等设施农业产业。

项目建设提速增效。牢固树立“项目为王”理念，一切围绕项目转、一切盯着项目干。成立重点项目服务专班，强化土地、用工、水电等要素保障，深入项目现场办公约50余次，协调解决规划调整、管线迁移等各类瓶颈问题20余项，推动一批优质项目快速落地、投产达效，有力支撑了投资增长、促进了产业升级、带动了就业增收。

人居环境整治取得新成效。持续开展村庄清洁行动和常态化整治，严格落实月度人居环境整治“红黑榜”评比晾晒制度，全年累计评定“红榜”村70个、“黑榜”村35个，督促完成问题整改420项，打造了以玉龙社区为代表的人居环境整治示范点，形成了比学赶超、争当先进的良好氛围。深入推进农村“厕所革命”，全镇农村公厕、卫生公厕173个，其他公厕42个，农村户厕摸排整治10214个。完善集镇管理长效机制，聚焦占道经营、车辆乱停乱放、户外广告杂乱等突出问题，开展集镇综合治理联合执法行动60余次，集镇秩序和街容街貌得到明显改善。扎实推进乡村绿化美化三年行动，成功争取并实施市级“四旁植树”项目，新增果树、绿化苗木2万余株，村庄绿量持续增加。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,862,749.97元，其中：一般公共预算24,632,749.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入230,000.00元。

与上年对比增加1,021,489.50元，同比增长4.28%。主要原因是在职在编人员数量与上年对比增加1人，工资福利、住房保障支出增加；退休人员数量与上年对比增加1人，对个人和家庭的补助增加；实施竹山光伏发电项目，其他收入增加230,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,632,749.97元，其中:本年收入24,632,749.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,632,749.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加791,489.5元，同比增长3.32%。主要原因是在职在编人员数量与上年对比增加1人，工资福利、住房保障支出增加；退休人员数量与上年对比增加1人，对个人和家庭的补助增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,862,749.97元。财政拨款安排支出24,632,749.97元，其中：基本支出15,586,877.97元，与上年对比减少8,254,382.50元，主要原因是村干部生活补助分类到项目支出。项目支出9,045,872.00元，与上年对比增加9,045,872.00元，主要原因分析是村干部生活补助分类到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2010301”支出金额5,107,711.00元，主要用于行政运行支出；“2011101”支出金额96,000.00元，主要用于纪检监察事务支出；“2070199”支出金额223,208.00元，主要用于其他文化和旅游支出；“2080501”支出金额374,400.00元，主要用于行政单位离退休人员支出；“2080505”支出金额1,393,949.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506”支出金额390,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“2080801”支出金额81,072.00元，主要用于死亡抚恤支出；“2081199”支出金额50,400.00元，主要用于其他残疾人事业支出；“2101101”支出金额343,730.48元，主要用于行政单位医疗支出；“2101102”支出金额402,062.22元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103”支出金额537,418.51元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”支出金额36,960.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2130104”支出金额4,992,448.00元，主要用于事业运行支出；“2130204”支出金额303,551.00元，主要用于事业机构支出；“2130399”支出金额259,336.00元，主要用于其他水利支出；“2130705”支出金额8,995,040.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；“2210201”支出金额1,045,463.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于“30101”支出金额3,624,552.00元，主要用于基本工资支出；“30102”支出金额2,887,836.00元，主要用于津贴补贴支出；“30103”支出金额829,686.00元，主要用于奖金支出；“30107”支出金额2,671,680.00元，主要用于绩效工资支出；“30108”支出金额1,393,949.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“30109”支出金额390,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；“30110”支出金额745,792.70元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“30111”支出金额537,418.51元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；“30112”支出金额80,960.00元，主要用于其他社会保障缴费支出；“30113”支出金额1,045,463.00元，主要用于住房公积金支出；“30201”支出金额115,830.00元，主要用于办公费支出；“30206”支出金额60,220.00元，主要用于电费支出；“30211”支出金额26,200.00元，主要用于差旅费支出；“30215”支出金额13,530.00元，主要用于会议费支出；“30216”支出金额20,820.00元，主要用于培训费支出；“30217”支出金额25,920.00元，主要用于公务接待费支出；“30228”支出金额14,580.00元，主要用于工会经费支出；“30231”支出金额56,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；“30239”支出金额327,000.00元，主要用于其他交通费用支出；“30299”支出金额1,130,400.00元，主要用于其他商品和服务支出支出；“30304”支出金额81,072.00元，主要用于抚恤金支出；“30305”支出金额8,553,840.00元，主要用于生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县狗街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,920.00元，较上年减少40,000.00元，下降32.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县狗街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县狗街镇人民政府2026年公务接待费预算为25,920.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待655人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县狗街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为56,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费56,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少主要原因是我部门厉行节俭节约，严格落实党政机关过紧日子要求，大幅压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县狗街镇人民政府2026年机关运行经费安排597，500.00元，与上年对比减少1，227，600.00元，主要原因是我部门厉行节俭节约，严格落实党政机关过紧日子要求，大幅压缩机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县狗街镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县狗街镇人民政府资产总额11,451,958.70元，其中，流动资产9,587,608.16元，固定资产1,856,693.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,657.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,307,415.03元，其中固定资产减少83,226.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值148,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县狗街镇人民政府2026年预算公开表