宜良县水务局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县水务工作的规定、措施并组织实施；组织拟订全县水利发展总体规划。

2.严格按照项目资金管理规定，负责水利基本建设项目资金的监督管理；负责单位国有资产及各项资金管理。

3.负责编制水利工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告，贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程建设的规程、规范。

4.负责全县水利基础设施建设、农村饮水、节水灌溉、灌排工程，指导农村水利（水库、坝塘等）的管理、改革和水利社会化服务体系工作。

5.负责全县水资源保护管理工作，组织拟订全县中长期供水计划，制定年度供水量分配方案和调度计划，并监督实施；负责全县取水许可申请的审批；负责水资源费征收制度的实施。

6.负责县域内的水土保持工作，编制水土保持规划，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

7.负责督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实、水利工程质量监督和水利行业安全生产监督工作。

8.组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

9.负责乡镇（街道）水务工作的指导、检查、培训。

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室（党建办、财务审计科）、规划计划科、水利建设科（监督科）、水资源水保科（审批科、法规科）。

所属单位6个，分别是：

1.宜良县水务局机关

2.宜良县海马箐水库管理局

3.宜良县计划供水节约用水办公室

4.宜良县防汛抗旱指挥部办公室

5.宜良县水利建设管理服务中心

6.宜良县河道事务中心。

（三）重点工作概述

1.城乡供水一体化项目攻坚突破。宜良县城乡供水一体化项目总投资7亿元，服务范围覆盖县城中心城区及8个乡镇（街道）43个行政村（社区）323个村组，保障23.47万人提供饮水安全。项目以人饮工程为核心，利用已建海马箐水库、马蹄河、南羊新庄云桂铁路隧道涌水为主要水源点，科学划分供水片区，通过新建“两厂、九站、一张网，管网延伸+应急”等建设内容，构建以供水规模为5.5万立方米/天的杨家山水厂为核心，新建3座重点水厂，并依托已建水厂为基点，新建输水管网17.89公里，配水管网554.12公里，最大限度的实施管网延伸改造160.31公里的城乡供水“一张网”格局，辐射带动区域供水统筹发展。同时兼顾灌区田间配套改造工程，全方位助力城乡供水升级与农业发展。截至目前，项目审批手续齐备，杨家山、芹菜塘等水厂加快推进，完成输配水管网建设518公里，完成投资5.4296亿元，总体形象进度达77.56%。整个项目计划于2026年春节前完成主体工程建设并通水。

2.农村供水工程巩固提升。全县现有农村供水工程465件，覆盖人口34.03万人，自来水普及率96.19%、规模化工程覆盖率58.46%。2025年重点推进三项工作：一是完成农村饮水安全保障专项行动26件子项目结算验收，项目总投资4761万元，新建水处理厂2座、提水泵站16座，铺设管网178.31公里，解决21.83万群众用水问题；二是实施维修养护项目164件，争取各级补助资金1581.4万元，升级改造蓬莱社区、九乡集镇等老旧管网，更换老化设备；三是强化水质监管，枯水期水质检测合格率达97.22%，丰水期水质检测合格率达72.22%，全年合格率84.72%，水质检测合格率持续向好。四是推进标准化管理创建，计划2025年底前完成4座千吨万人、13座千人以上供水工程评定，目前九乡集镇水厂、狗街南片区水厂已启动资料整理，水质检测合格率达97.44%，水费收缴率97.67%。

3.南盘江宜良段治理工程有序推进。南盘江宜良段治理工程总投资4.83亿元，治理干支流河长41.675公里，建设堤防79公里，保护沿岸24.68万群众及9.47万亩农田。项目前期因PPP政策调整一度停滞，2024年5月解除原合同后重新招标，选定中铁十一局集团有限公司实施剩余工程。截至目前，已完成北古城桥闸至狗街桥闸段27公里治理，新街桥至南盘江大桥段基础浇筑5.4公里，工程整体形象进度达85%，累计完成投资3.11亿元，占总投资的64.5%，预计2026年上半年完工。

4.水库建设项目稳步实施。一是大平滩水库（小（1）型，总库容121.1万立方米）完成坝体、防渗灌浆、引水工程建设及分部验收，正在推进竣工验收准备，建成后可解决竹山镇4万亩耕地灌溉及1.68万群众饮水问题；二是老青龙水库（小（1）型，总库容354万立方米）完成全部单位工程验收，正在开展下闸蓄水验收及竣工结算，该项目为县内首个水利PPP项目，由中交（宜良）投资建设发展有限公司实施；三是完成2024年计划的大冲、新坝、尼龙3座小二型水库除险加固，总投资489.26万元，现已全面完工；四是推进小型水库信息化建设，投资644万元建设55座小二型水库雨水情测报、32座水库大坝安全监测设施，计划2025年底前完成，同步推行99座小型水库物业化管理，落实“三个责任人”培训及防汛调度。

5.移民项目精准发力。一是推进移民后扶项目建设，狗街镇孙家营村委会人饮项目完成80%工程量，改建取水工程1座、铺设管网9.34公里、新建水厂1座；匡远街道温泉社区坚果分拣中心投资1872.21万元，完成85%投资，拨付资金621万元；狗街镇乡村振兴产业提升项目投资1231.1万元，全面完工，拨付资金449.8万元；北古城镇美丽家园·移民新村项目4个标段中，北墩子瓦渡村道路硬化竣工，木龙村、凤莱村综合活动中心进入装修阶段，南冲村委会小龙潭一二社工程完成50%，累计拨付资金270万元；匡远街道蓬莱社区苏羊村等8个移民安置点基础设施项目二标段已完工，一标段完成70%。二是落实直补资金发放，2025年2月累计发放4437名移民直补资金289.02万元，其中省外务工人员4人0.84万元，账号异常人员246人补发37.02万元。三是强化信访维稳，全年接待移民来信来访13件，88人次，重点解决直补发放、大病困难、安置补偿等问题，化解维稳压力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2525年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,360,673.08元，其中：一般公共预算16,360,673.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,783,998.31元，主要原因是2026年在职人员工资增资及保险等增加，并安排项目支出，所以收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,360,673.08元，其中:本年收入16,360,673.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,360,673.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,783,998.31元，主要原因是2026年在职人员工资增资及保险等增加，并安排项目支出，所以收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,360,673.08元。财政拨款安排支出16,360,673.08元，其中：基本支出16,306,637.08元，与上年对比增加1,729,962.31，主要原因是2026年在职人员工资增资及保险等增加，所以支出相应增加；项目支出54,036.00元，与上年对比增加54,036.00元，主要原因是2026年安排了遗属补助资金的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501支出201,600.00元，主要用于行政单位离退休方面的支出；

2080502支出518,400.00元，主要用于事业单位离退休方面的支出；

2080505支出1,460,893.77元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506支出900,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801支出54,036.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助支出；

2101101支出157,616.86元，主要用于行政单位医疗方面的支出；

2101102支出632,735.44元，主要用于事业单位医疗方面的支出；

2101103支出699,235.01元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助方面的支出；

2101199支出36,080.00元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

2130301支出2,268,563.00元，主要用于水利行政人员经费等方面的支出；

2130304支出8,325,843.00元，主要用于水利事业人员经费等方面的支出；

2210201支出1,095,670.00元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101支出4,270,920.00元，主要用于水利行政事业人员基本工资支出；

30102支出1,145,364.00元，主要用于水利行政事业人员津贴补贴支出；

30103支出588,710.00元，主要用于水利行政事业人员年终一次性奖金支出；

30107支出3,862,692.00元，主要用于水利行政事业人员绩效工资支出；

30108支出1,460,893.77元，主要用于水利行政事业人员基本养老保险缴费支出；

30109支出910,000.00元，主要用于水利行政事业人员职业年金缴费支出；

30110支出790,352.30元，主要用于水利行政事业人员基本医疗保险缴费支出；

30111支出699,235.01元，主要用于水利行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；

30112支出96,800.00元，主要用于水利行政事业人员工伤保险、失业保险缴费支出；

30113支出1,095,670.00元，主要用于水利行政事业人员住房公积金支出；

30199支出60,000.00元，主要用于机关事业单位辅助性人员工资支出。

30201支出59,600.00元，主要用于水利行政事业人员办公费支出；

30205支出28,560.00元，主要用于水利行政事业人员水费支出；

30206支出80,000.00元，主要用于水利行政事业人员电费支出；

30207支出9,600.00元，主要用于水利事业人员邮电费支出；

30211支出33,440.00元，主要用于水利行政事业人员差旅费支出；

30215支出2,000.00元，主要用于水利行政事业人员会议费支出；

30217支出26,240.00元，主要用于水利行政事业人员公务接待费支出；

30228支出14,760.00元，主要用于水利行政事业人员工会经费支出；

30231支出14,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；

30239支出141,000.00元，主要用于水利行政事业人员其他交通费用支出。

30299支出196,800.00元，主要用于水利行政事业人员福利费支出；

30304支出54,036.00元，主要用于遗属生活补助支出；

30305支出720,000.00元，主要用于水利退休人员工资支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,240.00元，较上年减少8,720元，下降17.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

宜良县水务局2026年公务接待费预算为26,240.00元，较上年增加1,280元，增长5.13%，国内公务接待批次为70次，共计接待282人次。

增减变化原因是2026年在职人员比上年增加4人，所以公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为14,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因是根据《宜良县人民政府办公室关于编制2026-2028年支出规划和2026年部门预算的通知》（宜政办〔2025〕28号），公务车辆运行维护费定额标准由24,000.00元变为14,000.00元，所以公务车辆运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县水务局2026年机关运行经费安排545,500.00元，与上年对比增加35,400.00元，主要原因是2026年在职人员比上年增加4人，所以机关运行经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县水务局2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县水务局资产总额471,459,377.92元，其中，流动资产43,946,294.12元，固定资产5,040,132.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,057,833.32元，无形资产414,158.21元，其他资产399,000,960.05元。与上年相比，本年资产总额增加354,496,033.23元，其中固定资产减少37,079.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县水务局（汇总）2026年预算公开