宜良县海马箐水库管理局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县海马箐水库管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县海马箐水库管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县海马箐水库管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责海马箐水库灌区范围内农田的灌溉和农业灌溉水费的征收和管理工作；负责海马箐水库、枢纽工程、灌区干渠的维修养护管理及安全保卫工作。

2.依据《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理条例》和水库蓄水情况，结合下游河道安全泄量，提出防洪防汛安全调度方案；执行上级防汛抗旱指挥部门对海马箐水利枢纽下达的防洪、下游补水、灌溉等指令，并接受其对调度指令执行情况的监督；负责做好海马箐水库、灌区干渠防汛抗旱调度运行工作。  

3.做好对海马箐水库和灌区内水资源的管理、开发和利用，及其范围内的交通、航运、城市供水、水政监察、海事等工作，并协助相关部门对违法行为进行查处。

4.参与水务行政主管部门制定海马箐水库、灌区中长期发展规划，并在水务行政主管部门的监督下负责组织实施。

5.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、经营管理科、工程技术科、安全保卫科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.工程管护规范有序

严格执行水库工程日常巡查、定期检查、专项排查制度，完成大坝、溢洪道、放水设施、输水隧洞、监测设施等关键部位的常态化巡检，及时发现并处置渗流、裂缝、护坡破损、闸门启闭异常等隐患，确保工程结构安全、运行工况稳定。

2.调度运行科学精准

严格按照批准的水库调度规程、汛期调度运用计划执行调度，精准把控蓄水、泄水、供水节奏，科学调节库水位。在汛期有效拦蓄洪水，错峰削峰，减轻下游河道防洪压力；枯水期合理腾出库容，保障后续蓄水与供水需求，实现防洪、蓄水、供水、生态等多目标统筹，水库综合调度效益充分发挥。按照年初制定的水库调度方案，计划蓄水1225万立方米，目前蓄水1240余万立方米，完成蓄水任务。

3.防汛备汛工作扎实

提前谋划部署防汛工作，修订完善水库防汛应急预案、超标准洪水应急预案，明确应急处置流程、责任分工、抢险措施。备足备齐编织袋、砂石料、救生器材、抽水设备等防汛物资，定期开展防汛应急演练，提升应急抢险队伍实战能力，确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢。

4.防洪减灾成效显著

汛期严格落实24小时值班和领导带班制度，密切关注天气变化和雨水情，精准预判洪水过程，科学实施预泄、拦洪、调洪操作。有效抵御汛期强降雨、流域性洪水等自然灾害，保障水库大坝安全，守护下游城镇、村庄、农田、交通干线等防洪安全，最大限度减少人民群众生命财产损失和经济损失。

5.城乡供水保障有力

以保障民生用水为核心，精准调配水资源，优先保障城乡居民生活饮用水，稳定向供水水厂、灌区输送合格原水，全年供水量达标，供水保证率满足设计及民生需求。针对枯水期、用水高峰期等特殊时段，制定专项供水保障方案，合理调配水源，有效缓解用水紧张局面，确保群众饮水安全、用水稳定。

6.农业灌溉效益凸显

精准服务农业生产，根据农作物生长周期、灌溉需水规律，科学制定灌溉供水计划，合理分配灌溉水量，高效保障灌区粮食作物、经济作物的灌溉用水，助力农业增产、农民增收，充分发挥水库在农业灌溉中的骨干作用，为区域粮食安全提供水利支撑。

7.水域环境持续改善

开展水库水域岸线专项整治行动，清理库区垃圾、漂浮物、非法渔具，整治乱占、乱采、乱堆、乱建等违法行为，维护库区水域岸线整洁。加强库区周边污染源排查管控，严控生活污水、农业面源污染入库，提升水库水环境质量，库区水质稳定达到水功能区考核标准。宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目有序推进。

8.安全生产形势稳定

牢固树立安全发展理念，落实安全生产责任制，层层压实安全责任。开展安全生产专项整治、隐患排查治理、安全生产宣传教育、消防演练等工作，加强对工程运行、设备操作、项目施工等重点领域的安全监管，全年未发生安全生产责任事故，安全生产形势持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,847,481.36元，其中：一般公共预算1,847,481.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加121,624.46元，主要原因是2026年在职人员工资增资及保险等增加，所以收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,847,481.36元，其中:本年收入1,847,481.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,847,481.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加121,624.46元，主要原因是2026年在职人员工资增资及保险等增加，所以财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,847,481.36元。财政拨款安排支出1,847,481.36元，其中：基本支出1,847,481.36元，与上年对比增加121,624.46元，主要原因是2026年在职人员工资增资及保险等增加，所以财政拨款支出相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502支出14,400.00元，主要用于事业单位离退休方面的支出。

2080505支出187,833.45元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102支出99,018.75元，主要用于事业单位医疗方面的支出；

2101103支出63,975.15元，主要用于事业单位医疗方面的支出；

2101199支出4,840.00元，主要用于工伤保险方面的支出；

2130304支出1,336,539.00元，主要用于水利事业人员工资、失业保险、公用经费等方面的支出；

2210201支出140,875.00元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101支出561,300.00元，主要用于水利事业人员基本工资支出；

30102支出34,200.00元，主要用于水利事业人员津贴补贴支出；

30103支出46,775.00元，主要用于水利事业人员一个月基本工资额度支出；

30107支出624,084.00元，主要用于水利事业人员绩效工资支出；

30108支出187,833.45元，主要用于水利事业人员基本养老保险缴费支出；

30110支出99,018.76元，主要用于水利事业人员基本医疗保险缴费支出；

30111支出63,975.15元，主要用于水利事业人员公务员医疗补助缴费支出；

30112支出14,520.00元，主要用于水利事业人员工伤保险、失业保险缴费支出；

30113支出140,875.00元，主要用于水利事业人员住房公积金支出。

30201支出7,000.00元，主要用于水利事业人员办公费支出；

30205支出8,560.00元，主要用于水利事业人员水费支出；

30207支出9,600.00元，主要用于水利事业人员邮电费支出；

30211支出3,440.00元，主要用于水利事业人员差旅费支出；

30217支出3,520.00元，主要用于水利事业人员公务接待费支出；

30228支出1,980.00元，主要用于水利事业人员工会经费支出；

30229支出26,400.00元，主要用于水利事业人员福利费支出。

30305支出14,400.00元，主要用于水利退休人员工资支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县海马箐水库管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,520元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县海马箐水库管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

宜良县海马箐水库管理局2026年公务接待费预算为3,520.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待42人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县海马箐水库管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县海马箐水库管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是宜良县海马箐水库管理局为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县海马箐水库管理局2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县海马箐水库管理局资产总额347,092,192.47元，其中，流动资产41,84.10元，固定资产4,675.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产347,083,333.35元。与上年相比，本年资产总额增加347,082,729.32元，其中固定资产减少676.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.宜良县海马箐水库管理局2026年部门预算公开表