第一部分 宜良县农业农村综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县农业农村综合服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县农业农村综合服务中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县农业农村综合服务中心是宜良县农业农村局下属的全额拨款的副科级事业单位。主要负责农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作的服务保障；负责全县乡村振兴示范村建设、美丽宜居乡村建设、农村人居环境整治项目的服务保障工作；负责农业综合开发项目、高标准农田建设项目的服务保障工作；负责减轻农民负担、财务公开的有关工作，农村集体资产与财务管理工作，农村审计工作，农民专业合作经济组织的建设与管理工作，农村经济情况调查统计与分析工作，农村土地承包经营权流转工作，农村集体产权制度改革有关保障服务工作，指导农村集体资产的审计、农村财务与集体资产规范化管理的推广应用；负责全县农村能源的开发利用，农村环境保护监测，开展农村能源综合利用和可再生能源的开发利用，制度农业环境污染项目的治理等工作；负责全县农民科技教育培训工作，履行管理和培训职能，开展农民科技教育培训，开展绿色证书和科技入户实用技术培训，促进城乡协调发展构建农村和谐社会。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：集体经济管理科、农业农村事务科、农村能源环境科、农业科技培训科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务主要是在县委、县政府及县农业农村局的领导下，按照本单位的职能，圆满完成2026年的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。因我单位为事业单位，无车辆编制；依据宜编〔2022〕8号关于《宜良县农业农村局下属事业单位改革方案》的批复，因原机构改革进行合并，我中心实有车辆2辆，属于非在编车辆，使用于农业各环节生产指导。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,222,725.65元，其中：一般公共预算5,222,725.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,085,262.67元，主要原因一是2025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人。二是因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,222,725.65元，其中:本年收入5,222,725.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,222,725.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,085,262.67元，主要原因一是2025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人。二是因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,222,725.65元。财政拨款安排支出5,222,725.65元，其中：基本支出5,203,525.65元，与上年对比减少1,104,462.67元，减少21.23%，主要原因一是2025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人。二是因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少；项目支出19,200.00元，与上年对比增加19,200.00元，增长100.00%，主要原因是我单位2023年死亡在职职工李忠坤在2025年底才处理好死亡抚恤等手续，2026年预算编制时纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别是2080502主要用于事业单位离退休支出259,200.00元，主要反映我单位事业退休人员退休费支出；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出469,405.44元，主要反映我单位基本养老保险缴费的支出；2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出260，000.00元，主要反映我单位职业年金缴费支出；2080801主要用于死亡抚恤支出19,200.00元，主要反映我单位遗属生活补助支出；2101102主要用于事业单位医疗支出256,349.94元，主要反映我单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103主要用于公务员医疗补助支出231,196.27元，主要反映我单位公务员医疗补助支出；2101199主要用于其他行政事业单位医疗支出12,760.00元，主要反映我单位工伤保险费支出；2130104主要用于农林水支出事业运行3,362,560.00元，主要反映我单位事业人员工资福利及商品和服务支出；2210201主要用于住房公积金支出352,054.00元，主要反映我单位公积金缴费支出。。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县农业农村综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,280.00元，较上年减少1,920元，下降20.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县农业农村综合服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县农业农村综合服务中心2026年公务接待费预算为9280元，较上年增加减少1920元，下降20.69%，国内公务接待批次为38次，共计接待265人次。

减少原因是2025年年末我单位在职人员相较2026年年末减少6人，按照2026年公务接待费定额标准计算，我单位公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县农业农村综合服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县农业农村综合服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年无对比变化，主要原因是我单位是事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县农业农村综合服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位是事业单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县农业农村综合服务中心资产总额767,720.98元，其中，流动资产749,688.33元，固定资产18,032.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,741.72元，其中固定资产减少12,728.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

宜良县农业农村综合服务中心2026年预算公开表