宜良县科学技术和工业信息化局

2026年预算公开目录

第一部分 宜良县科学技术和工业信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县科学技术和工业信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县科学技术和工业信息化局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关工业、商贸、科技、信息化建设的方针政策、法律法规和技术规范、技术标准；研究编制工业、内外贸易、中小企业、科技发展、工业经济、信息化建设年度工作计划和中长期规划；掌握分析经济运行动态，汇集分析经济技术指标和市场信息；组织申报和实施上级工信部门、科技部门的省级发展专项资金、省级新型工业化发展专项资金、省级技术改造及技术创新资金、省级节能专项资金和市级配套专项资金，省、市各类科技计划项目，支持工业企业、商贸企业、中小企业。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党群科、工业安全科、中小企业科、商务科、科学技术科、信息化管理科和行政审批服务科，所属单位1个，宜良县科技成果转化中心。

（三）重点工作概述

1.加强重点工业企业服务保障，全力稳定基本盘防下滑。

2.加快重点工业项目建设工作，提速增效培育新动能。

3.加大工业扶持政策争取力度，精准纾困激发新活力。

4.做好规上企业培育工作，梯度培育壮大生力军。

5.做大做强资源循环利用产业，绿色转型提升附加值。

6.确保电力高质量发展质效，强化支撑优化大环境。

7.持续做好磷石膏综合利用，产销平衡实现100%目标。

8.加大限上企业（个体）的培育工作力度和服务力度，精准梳理入库潜力企业并进行走访，动员企业达限及时纳统。

9.重点支持火车集市等夜间经济聚集区发展，打造集“食、游、购、娱、文”五位一体的高品质夜间经济集聚区，满足多元消费需求。

10.建立“外贸培育库”，联合云一通外综服企业开展“一对一”辅导，支持英茂花卉等骨干企业，推动外贸龙头企业进出口额持续增长

11.争取上级促进外贸发展专项资金，降低企业运营成本。

12.强化企业研发管理。

13.建立预审评审机制。

14.强化项目储备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,062,657.45元，其中：一般公共预算6,062,657.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少607,071.01元，主要原因是2025年在职人员退休2人，对应的预算经费减少；2025年末石林针织厂职工只有2人，2026年安置费按照2人进行预算。故2026年预算与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,062,657.45元，其中:本年收入6,062,657.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,062,657.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少607,071.01元，主要原因是2025年在职人员退休2人，对应的预算经费减少；2025年末石林针织厂职工只有2人，2026年安置费按照2人进行预算。故2026年预算与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,062,657.45元。财政拨款安排支出6,062,657.45元，其中：基本支出5,674,713.45元，与上年对比减少595,015.01元，主要原因是2025年在职人员退休2人，对应的预算经费减少；2026年将遗属补助资金列入了项目支出进行预算，故2026年基本支出预算较上年减少；项目支出387,944.00元，与上年对比减少12,056.00元，主要原因是2025年末石林针织厂职工只有2人，2026年安置费按照2人进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011350事业运行支出704,924.00元，主要用于事业人员的工资，津贴，绩效工资支出。

2101101行政单位医疗194,424.63元，主要用于单位行政人员和工勤人员的基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗51,699.66元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助371,089.84元，主要用于单位行政人员、工勤人员、事业人员和退休人员公务员医疗补助，重特病单位缴费支出。

2210201住房公积金支出310,306.00元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

2011301行政运行2,434,569.00元，主要用于单位行政人员工资，津贴，交通补贴，单位办公经费，三公经费，会议费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413,740.32元，主要用于职工养老保险支出。

2080501行政单位离退休909,000.00元，主要用于单位行政退休人员的退休费用，生活补助，特殊人员补助。

2080502事业单位离退休14,400.00元，主要用于单位事业退休人员的退休费用。

2080801死亡抚恤37,944.00元，主要用于遗属补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,560.00元，主要用于工伤保险支出，失业保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出260,000.00元，用于单位按规定缴纳的职业年金做实缴费。

2069999其他科学技术支出350,000.00元，主要用于石林针织有限公司职工安置经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1,020,636.00元，主要用于单位行政人员和事业人员基本工资支出。

30102津贴补贴1,099,920.00元，主要用于单位行政人员生活性津贴、工作性补贴、改革性补贴、2017年政策改革性补贴、独子费、艰边津贴和事业人员的独子费、艰边津贴支出。

30103奖金338,493.00元，主要用于单位行政人员年终一次性奖金和事业人员一个月工资额度的支出，行政人员公务员基础性绩效。

30107绩效工资375,924.00元，主要用于事业人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资、改革性补贴、2017年政策改革性补贴的支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费413,740.32元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费的支出。

30109职业年金缴费260,000.00元，主要用于单位按规定缴纳的职业年金做实缴费。

30110职工基本医疗保险缴费246,124.29元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出。

30111公务员医疗补助缴费371,089.84元，主要用于单位行政事业人员和退休人员公务员医疗补助缴费的支出。

30112其他社会保障缴费18,480.00元，主要用于单位行政事业人员工伤保险缴费、失业保险缴费和重特病医疗统筹的支出。

30113住房公积金310,306.00元，主要用于单位行政事业人员住房公积金的支出。

30304抚恤金37,944.00元，主要用于单位遗属补助人员的生活补助支出。

30231公务用车运行维护费14,000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

30217公务接待费7,680.00元，主要用于单位公务接待的支出。

30239其他交通费用150,600.00元，主要用于单位行政人员公务交通补贴的支出。

30228工会经费4,320.00元，主要用于单位工会费用的支出。

30201办公费23,430.00元，主要用于单位购买日常办公用品书报、杂志、办公用水、绿化用水及饮用水费、会议房租费、伙食费和其他费用、各类培训费等支出。

30206电费23,970.00元，主要用于单位办公电费。

30211差旅费15,000.00元，主要用于出差发生的往返交通工具费、住宿费、伙食补助费等支出。

30299其他商品和服务支出57,600.00元，主要用于单位行政事业人员“7+1”节日慰问费。

30305生活补助923,400.00元，主要用于单位退休人员退休费、科技工信局特殊人员生活补助支出。

31204费用补贴350,000.00元，主要用于石林针织有限责任公司职工安置费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县科学技术和工业信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,680.00元，较上年减少10,640.00元，下降32.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县科学技术和工业信息化局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县科学技术和工业信息化局2026年公务接待费预算为7,680.00元，较上年减少640.00元，下降7.7%，国内公务接待批次为48次，共计接待192人次。

增减变化原因是2026年公务接待费定额标准为320元/人/年，2025年我单位退休2人,故2026年较上年减少640.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县科学技术和工业信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为14,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费14,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2025年公务用车运行维护费定额标准为24,000.00元/年;2026年公务用车运行维护费定额标准为14,000.00元/年。故2026年较上年减少10,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年科技工信局重点项目预算根据《宜良县第十七届人民政府第75次常务会议纪要》中关于《关于拨付昆明石林针织有限责任公司改制经费的请示》，结合实际情况，对石林针织有限责任公司每月职工人数、所需经费进行了预算，2026年预算金额为350,000元，每月按时拨付给企业。为有效解决石林针织厂内退职工生活费、职工医疗保险和养老保险单位部分缴纳、留守人员工资和公用经费的开支情况，对存在的欠缴保险，社会稳定性得到解决。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县科学技术和工业信息化局2026年机关运行经费安排296,600.00元，与上年对比减少58,800.00元，主要原因是2025年我单位退休2人,导致2026年日常公用经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县科学技术和工业信息化局2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无变化。主要原因是没有委托业务费，无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县科学技术和工业信息化局资产总额19,746,882.75元，其中，流动资产17,385,421.54元，固定资产1,761,458.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600,002.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,757,834.44元，其中固定资产增加68,929.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县科学技术和工业信息化局2026年部门预算公开表