宜良县竹山镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 宜良县竹山镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县竹山镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县竹山镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织、政府及镇党代会、镇人代会的决议。

2.执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。所属单位0个

（三）重点工作概述

经济实力迈上新台阶，发展韧性持续增强。一是经济发展平稳有序。完成财税收入 1.25 亿元；争取上级资金 1215 万元；完成招商引资 12.65 亿元；完成固定资产投资 9.8 亿元； 完成规上工业总产值 5.83 亿元；2025 年全镇农村居民人均可支配收入达 2.38 万元。二是重大项目 建设加速推进。全力服务保障项目落地实施，中营风电一期、宜 竹公路四改三、团山蛋鸡养殖基地、屋顶分布式光伏农村户用项 目等一批标志性项目建成投产；华润新能源宜良竹山 250MW 光 伏电站实现全容量并网发电，宜良县国家储备林项目完成两批次租地 10050 亩；海巴、转山田 2 个村地质灾害隐患点避险搬迁项目有序推进。

着力促转型，发展动力明显增强。一是农业产业稳步发展。年均粮食产量稳定在 2.3 万吨以上，特色农业产业 集群产值突破 2 亿元；持续筑牢烤烟产业“强干支撑”地位，深入巩固“云南省‘2260’优质烟叶工程”成果，竹山镇烤烟种植 规模稳定在 1.46 万亩以上，实现税收 7000 余万元，产量、产值、 户均收入实现“三连增”；聚群发展柑橘 8000 亩、豌豆 1.5 万 亩、板栗 1.8 万亩、核桃 3000 亩、桃子 2000 亩、云参 4000 亩、 山葵 500 亩，以及香椿 2.2 万棵，农特产品规模种植初见成效。二是现代农业提质增效。实施“七彩梦乡·生态养殖综合体”项目， 现已实现成年蛋鸡存栏 20 万羽，幼鸡存栏 5 万羽；年产蛋量约 7000 万枚，年产值达 3000 余万元，已销售鲜鸡粪 5954.76 吨， 实现年产值 31.5 万元；持续推进“七彩梦乡·‘矿贸农’循环 经济创业园”项目，实现年度经营性收入 45.4 万元，助推联合总社实现年度经营性收入 86 万元。三是稳慎推进磷矿资源开发。严格落实县委县政府关于推动矿产资源有序开发的工作部署，为取得采矿证的矿点开采企业提供优质服务，协调保障、化解历史 遗留问题 20 余宗；依法保障对歌山 3、4 号采场顺利开发，通过 实行“矿贸分离”，为全县贡献贸易额 13.46 亿元，献工业增加 值 3.05 亿元。

着眼增活力，重点改革扎实推进。一是改革动能不断释放。在全市率先成立镇级村集体经济联合总社并连续 4 年实体化运行，创新提出“总社+龙头企业+农户”双绑双带模式， 业务涵盖蛋鸡养殖、粪污资源化利用、矿产资源运输管理服务， 探索形成了“龙头企业轻资产入驻增效、村集体增资、农户增收” 的共赢格局。二是推进重点领域改革。稳慎推进农村宅基地制度 改革，完成 5 个试点村改革，创新“跨村资格权认定”机制，实现 叠水岩子脚户跨村购房落地；完成 1384 宗“房地一体”测绘及权 籍调查，颁证 1042 本；完成 18 个村（社区）“多规合一”实用性 村庄规划编制，入库率达 100%；殡葬改革实现“三个 100%”目标； 高标准建成“一站式”便民服务中心，依托 19 个村（社区）便民 服务站实现社保业务“就近办”。

注重抓统筹，城镇建设有序实施。一是人居环 境持续提质。深入开展绿美乡村创建和人居环境整治提升行动， 成功创建省级卫生乡镇；实施“绿美乡村”建设，累计创建美丽 庭院 1018 户（完成率 100%），新增绿化面积 2.03 万平方米， 村庄绿化覆盖率提升至 65%；成功创建 46 个市级绿美村庄，超 额完成 29 个；建立“红黑榜”制度，村庄清洁行动常态化，生 活垃圾有效治理率达 85%，无害化处理率达 90%以上；组建 100 余人的集镇保洁队伍，垃圾容器化覆盖率达 90%以上，实现垃圾 日产日清；完成农村卫生户厕改造 4943 座，覆盖率 100%。二是 纵深推进水环境治理。实施农村黑臭水体整治工程，巩固白赤坡 村黑臭水体治理成效；完成 10 个村（社区）19 座农村污水处理 设施改造，覆盖率达 84.2%；争取上级资金 122.5 万元，完成 88 个村小组污水处理设施（大三格改造）建设并投入使用；争取专 项资金 2500 余万元规划建设禄丰集镇污水处理厂，目前已正常 运行；全面完成第三轮中央环保督查反馈问题整改，辖区近五年 未发生重大环境污染事故；全镇 163 个集中饮水水源地定期清洗 消毒，全面建立三级河长四级治理体系，常态化落实河道保洁及 河湖“清四乱”制度，巴江水质常年保持Ⅱ类，南盘江水质稳定 在Ⅲ类。三是生态屏障更加牢固。做牢做实退耕还林，空气质量 持续保持优良，7 个村获评“省级森林乡村。累计投入森林防火 经费约 100 万元，深化“林长+警长”协作机制，镇村两级林长 巡林 700 余次，安装森林防火视频监控 33 套，选聘生态护林员 37 名，织密山林防火安全网，绿水青山底色更足。

持续惠民生，着力推动民生改善。一是基础设 施提档升级。累计列项修建自然村通村硬化路工程 50.87 公里， 覆盖 13 个村小组，农村交通条件显著改善；投资 1.98 亿元实施 大平滩水库下闸蓄水，蓄水量逐年增加至 2025 年的 40 万 m3； 投资 1400 余万元，建设完成总面积达 1270 平方米的水源水池、 高位水池、净水设备等设施；实施 8 个城乡供水“一村一策”项 目，解决 6 个村（社区）16 个村小组、3500 余人饮水困难，全 镇平均水费收缴率达 93%；禄丰村幼儿园改扩建项目投用；建成 镇村文化广场 25 个、农家书屋 19 个，镇文化站完成标准化改造。 二是乡村振兴底色更足。全镇脱贫户 198 户 553 人稳定脱贫，累 计识别监测对象 66 户 189 人，全部落实“一户一策”帮扶措施，—5— 风险消除率 100%；累计发放小额信贷资金超 500 万元；实施“雨 露计划”补助学生累计超 150 人次；落实教育补助、务工交通补 贴等政策，全面消除人均收入万元以下的脱贫户及监测户，“两 不愁、三保障”持续巩固；投入 1782 万元衔接资金进行产业及 基础设施建设，为乡村振兴注入强劲动力。三是民生福祉更有温 度。累计发放临时救助资金 57.02 万元，惠及 189 户 478 人；落 实殡葬惠民政策，累计发放火化进公墓补助 151.35 万元；19 个 村（社区）综合文化服务中心实现无线网络全覆盖，年接待群众 超 1.1 万人次；打造“我们的节日”“总山神民俗文化节”等特 色品牌，累计举办节庆活动 56 场次，偏远村流动演出 10 余次， 群众精神文化生活不断充实；审核办理中高考加分 114 人；持续 开展动物疫病防控工作，群体阳性感染率从 4.10%下降到 2%， 个体感染率从 0.71%下降到 0.05%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止20225年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21637826.82元，其中：一般公共预算21437826.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000元。

与上年对比增加987228.33元，主要原因为一是人员结构调整，人员基本工资调增导致人员经费增加。二是增加单位资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21437826.82元，其中:本年收入21437826.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21437826.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加787338.33，主要原因为一是人员结构调整，人员基本工资调增导致人员经费增加，一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21637826.82元。财政拨款安排支出21437826.82元，其中：基本支出12960214.82元，与上年对比减少7690383.67元，主要原因分析为2026年度基本支出为包含遗属补助及村（社区）干部生活补助及工作经费；项目支出8477612元，与上年对比增加8477612元，主要原因分析为2026年将遗属补助、村（社区）干部生活补助及工作经费列为项目支出类。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

支出分别为：2010301，金额为4426740元，主要用于行政运行支出;2010399金额为200000元,主要用于政府办公采购支出；2011101金额为96000元，主要用于纪检监察支出；2070199，金额为115520元，主要用于其他文化和旅游支出；2080501，金额为201600元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出；2080505，金额为1176078.06元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506，金额为260000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801，金额为76812元，主要用于死亡抚恤支出；2081199，金额为45600，主要用于其他残疾人事业支出；2101101，金额为293405.32元，主要用于行政单位医疗支出；2101102，金额为331738.23元，主要用于事业单位医疗支出；2101103，金额为419400.21元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199，金额为31240元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130104，金额为4116809元，主要用于事业运行支出；2130204，金额274422元，主要用于事业机构支出；2130299，金额为7920元，主要用于其他林业和草原支出；2130399，金额为262073元，主要用于其他水利支出；2130705，金额8428160元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；2210201，金额874309元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

支出分别为：30101，金额为3022080元，主要用于基本工资支出；30102，金额为2483472元，主要用于津贴补贴支出；30103，金额为719960元，主要用于奖金支出；30107，金额为2226492，主要用于绩效工资支出；30108，金额为1176078.06元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109，金额为260000元，主要用于职业年金缴费支出；30110，金额为625143.55元，主要为职工基本医疗保险缴费；30111，金额419400.21元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112，金额68200元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113，金额874309隐患，主要用于住房公积金支出；30201，金额189750元，主要用于办公费支出；30205，金额6900元，主要用于水费支出；30206，金额为42800元，主要用于电费支出；30207，金额为10650元，主要用于邮电费支出；30211，金额为7100元，主要用于差旅费支出；30215，金额为7100，主要用于会议费支出；30216，金额为8500元，主要用于培训费支出；30217，金额为21760元，主要用于公务接待费支出；30228，金额为12240，主要用于工会经费支出；30231，金额为56000，主要用于公务用车运行维护费支出；30239，金额为276600元，主要用于其他交通费用支出；30299，金额为1023200，主要用于其他商品和服务支出；30304，金额为76812元，主要用于抚恤金支出；30305，金额为7823280元，主要用于生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

宜良县竹山镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县竹山镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77760元，较上年减少40000元，下降33.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县竹山镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

宜良县竹山镇人民政府2026年公务接待费预算为21760元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为130次，共计接待850人次。

   与上年相比无变化，主要原因是本年度公务接待费用需求与上年度相同，故公务接待费用无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县竹山镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为56000元，较上年增加40000元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费56000元，较上年减少40000元，下降41.67%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比减少41.67%，减少的原因为2026年度公务用车购置及运行维护费定额年标准降低，导致公务用车购置及运行维护费降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

      宜良县竹山镇人民政府2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县竹山镇人民政府2026年机关运行经费安排802600元，与上年对比减少900000元，主要原因分析2026年预算公用经费分类较2025年度有所不同，原对村民委员会和村党支部的补助中的商品服务支出归为项目支出，且部分公用经费标准降低，故机关运行经费安排较上年度减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县竹山镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位无此类预算需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县竹山镇人民政府资产总额5032804.11元，其中，流动资产1660408元，固定资产3085792.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产286603.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加-166076.59元，其中固定资产增加60199.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县竹山镇人民政府2026年部门预算公开表1