宜良县人民政府南羊街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 宜良县人民政府南羊街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县人民政府南羊街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县人民政府南羊街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县人民政府南羊街道办事处南羊街道于2018年2月12日从匡远街道析置成立，是宜良县人民政府的派出机关。驻地坐落于宜良县经三路土桥和谐家园S2、S3幢，距省会城市昆明58公里，是滇中交通要冲和重要物资集散地。下辖土桥、玉桥、顺和、起春、黄堡、花园、五星、南羊街、右所、福谊、中乐、葡萄、新庄、黑羊村14个社区。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年以来，在县委、县政府的正确领导下，南羊街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大，二十届三中、二十届四中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，在学习贯彻落实县委十四届七次全会精神，深入开展“项目落地年”活动中，坚定不移稳增长、保民生、优服务、守平安，为全年经济社会发展奠定了坚实基础。深入开展“项目落地年”活动，推进云南省国防教育基地建设项目、福谊—马军跨江大桥项目、新庄社区黄家庄异地搬迁等项目，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作，认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。全体干部职工认真贯彻落实各级财政会议精神，牢牢把握“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的工作方针，优化收支结构，强化财政监督，提高资金使用效益，实现全年各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20307019.79元，其中：一般公共预算19724519.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入582500.00元。

与上年对比增加了802464.00元，主要原因是：2025年度新招录及调入公务员、事业人员共计6人，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19724519.79元，其中:本年收入19724519.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19724519.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了219964.00元，主要原因是：2025年度新招录及调入公务员、事业人员共计7人，相应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20307019.79元。财政拨款安排支出19724519.79元，其中：基本支出19724519.79元，与上年对比增加了219964.00元，主要原因是：本年度新招录及调入公务员、事业人员共计7人，相应人员经费增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因：厉行节约，压缩非必要非重点开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2010301”，主要反映行政运行支出，金额4307752.00元；“2011101”，主要反映纪检检查事务支出，金额96000.00元；“2012999”，主要反映其他群众团体事务支出，金额4800.00元；“2013601”，主要反映行政运行支出，金额21,048.00元；“2080299”，主要反映其他民政管理事务支出，金额19200.00元；“2080501”，主要反映行政单位离退休支出，金额158400.00元；“2080505”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1314077.76元；“2080506”，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，金额390000.00元；“2080799”，主要反映其他就业补助支出，金额9,600.00元；“2081199”，主要反映其他残疾人事业支出， 金额33600.00元；“2100799”，主要反映其他计划生育事务支出， 金额26400.00元；“2101101”，主要反映行政单位医疗支出，金额282218.23元；“2101102”，主要反映事业单位医疗支出，金额413677.66元；“2101103”，主要反映公务员医疗补助支出，金额447709.06元；“2101199”，主要反映其他行政事业单位医疗支出，金额34760.00元；“2130104”，主要反映事业运行支出，金额4656365.00元；“2130204”，主要反映事业机构支出，金额125718.00元；“2130399”，主要反映其他水利支出，金额281051.00元；“2130705”，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出，金额6116934.08元；“2210201”，主要反映住房公积金支出，金额985209.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：“30101”，主要反映基本工资支出，金额3518136.00元；“30102”，主要反映津贴补贴支出，金额2555484.00元；“30103”，主要反映奖金支出，金额670098.00元；“30107”，主要反映绩效工资支出，金额1832568.00元；“30108”，主要反映机关事业基本养老保险缴费支出，金额1314077.76元；“30109”，主要反映职业年金缴费支出，金额390000.00元；“30110”，主要反映职工基本医疗保险缴费支出，金额695895.89元；“30111”，主要反映公务员医疗补助缴费支出，金额447709.06元；“30112”，主要反映其他社会保障缴费支出，金额224858.08元；“30113”，主要反映住房公积金支出，金额985209.00元；“30201”，主要反映办公费支出230100.00元；“30205”，主要反映水费支出，金额24560.00元；“30206”，主要反映电费支出，金额11180.00元；“30207”，主要反映邮电费支出，金额24560.00元；“30208”，主要反映取暖费支出，金额4350.00元；“30211”，主要反映差旅费支出，金额34100.00元；“30216”，主要反映培训费支出，金额500.00元；“30217”，主要反映公务接待费支出，金额24320.00元；“30228”，主要反映工会经费支出，金额13680.00元；“30231”，主要反映公务用车运行维护费支出，金额56000.00元；“30239”，主要反映其他交通费用支出，金额276600.00元；“30299”，主要反映其他商品和服务支出，金额182400元。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县人民政府南羊街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80320.00元，较上年减少37760.00元，下降31.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县人民政府南羊街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：我部门没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县人民政府南羊街道办事处2026年公务接待费预算为24320.00元，较上年增加2240.00元，增长10.14%，增长原因为：我部门根据相关工作部署，本年度承担的调研、检查及验收任务相应增加，预计接待批次和人次较上年有大幅增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县人民政府南羊街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为56,000.00元，较上年减少40000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费56,000.00元，较上年减少40000.00元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少40000.00元，较上年减少的原因是：根据2026年度预算工作安排，公务用车运行维护费每年每辆车较上年度减少预算安排10000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县人民政府南羊街道办事处2026年机关运行经费安排846600.00元，与上年对比减少597300.00元，下降41.37%，主要原因是：1.本单位厉行节约，减少非必要开支；2.退休人员增加，公用经费相应减少。3.根据2026年度预算工作安排，对村民委员会和村党支部的补助资金不在公用经费中列支，预算为项目支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县人民政府南羊街道办事处部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县人民政府南羊街道办事处资产总额14735992.98元，其中，流动资产14053314.05元，固定资产（原值）1678147.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加471300.74元，其中固定资产增加216376.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县人民政府南羊街道办事处2026年部门预算公开表