宜良县城乡居民社会养老保险中心

2026年预算公开目录

第一部分 宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县城乡居民社会养老保险中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门的主要职责有：我县城乡居民基本养老保险、老农保以及被征地人员基本养老保险三个险种政策的组织实施，指导、协调和监督县内各乡镇（街道）城乡居民社会养老保险工作的管理、服务工作，负责城乡居民社会养老保险基金的收缴、管理和发放工作，负责城乡居民养老保险政策的宣传、咨询及全县乡村两级城乡居民养老保险经办人员的培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基金财务科、综合业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作有：我县城乡居民基本养老保险、老农保以及被征地人员基本养老保险三个险种政策的组织实施，指导、协调和监督县内各乡镇（街道）城乡居民社会养老保险工作的管理、服务工作，负责城乡居民社会养老保险基金的收缴、管理和发放工作，负责城乡居民养老保险政策的宣传、咨询及全县乡村两级城乡居民养老保险经办人员的培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有×16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2502715.10元，其中：一般公共预算2502715.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了291717.81元，主要原因是我单位2026年新增了工作人员1名等，故收入同比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2502715.10元，其中:本年收入2502715.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2502715.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了291717.81元，主要原因是我单位2026年新增了工作人员1名等，故收入同比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2502715.10元。财政拨款安排支出2502715.10元，其中：基本支出2502715.10元，与上年对比增加了291717.81元，主要原因是我单位2026年新增了工作人员1名等，故收入同比上年有所增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109　社会保险经办机构1833944.00元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费255594.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102　事业单位医疗134567.66元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助79873.20元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗7040.00元，主要用于工伤保险缴费等支出。

2210201　住房公积金191696.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101 基本工资728352.00元，主要用于单位职工岗位工资和薪级工资的支出。

30102 津贴补贴48720.00元，主要用于单位职工艰边津贴等的支出。

30103 奖金60696.00元，主要用于单位职工第十三个月基本工资额度的支出。

30107 绩效工资894096.00元，主要用于绩效工资的支出。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费255594.24元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

30110 职工基本医疗保险缴费134567.66元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

30111 公务员医疗补助缴费79873.20元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

30112 其他社会保障缴费21120.00元，主要用于工伤保险、失业保险等缴费支出。

30113 住房公积金191696.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

30217 公务接待费5120.00元，主要用于按规定开支的公务接待费。

30201 办公费8000.00元，主要用于日常办公费用支出。

30205 水费4000.00元，主要用于办公区域水费支出。

30206 电费18000.00元，主要用于办公区域电费支出。

30207 邮电费6400.00元，主要用于办公电话费支出

30211 差旅费5200.00元，主要用于开展养老保险宣传等业务交通等费用支出。

30299 其他商品和服务支出38400.00元，主要用于单位按规定提取的职工工会慰问费用等。

30228 工会经费2880.00元，主要用于按规定提取的工会经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5120.00元，较上年增加320.00元，增长6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年公务接待费预算为5120.00元，较上年增加320.00元，增长6.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

比上年增加320.00元，增长6.67%，主要原因是2026年我单位新增工作人员1名，故按标准同比增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年无项目预算收支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县城乡居民社会养老保险中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县城乡居民社会养老保险中心资产总额166182.17元，其中，流动资产126452.90元，固定资产净值39729.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6171.11元，其中固定资产增加1719.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年居保中心预算表