宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九乡彝族回族乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进九乡彝族回族乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。推进民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。所属单位无。

（三）重点工作概述

1.项目建设的质效进一步彰显。紧扣高质量发展主线，牢固树立“项目为王”理念，招商引资协议金额2.05亿元，成功签约项目8个、新开工7个，推动青田育苗基地、德马数字蓝莓种植等5个项目顺利投产。完成固投1亿余元、财税收入4564万元。争取上级资金774.3万元，同比增速超过46%。

2.产业发展的成效进一步提高。立足资源禀赋，以抓好烟叶提质增效为重点，创建烟叶高质量发展核心示范区1万亩，落实烤烟种植面积3.243万亩，实现烟农售烟收入1.75亿元、烟叶税3846万元、户均交售收入9.06万元，取得全乡生产收购规模、烟农收入、税收贡献率和户均收益的全面突破，且整体收购周期创历史最短记录。争取资金149.8万元，完成德马社区辣椒产业提升（一期）辣椒包装注塑项目，辣椒产业链不断拓展。调整产业结构，整合资金210万元，完成九乡乡月照村等3个村红薯种植产业建设，引进并推广红薯种植2000余亩，群众收入渠道不断拓宽。申报粮经协同项目2284亩，农业综合效益显著提升。文旅融合取得新突破，麦地冲陌上书舍挂牌为云南省首批“旅居图书馆”。

3.人民群众的福祉进一步增强。有力应对强降雨极端天气，全面做好防汛准备工作。提前开展泄洪调度、河道清淤、地质灾害隐患点排查300次，下发《告知书》，增强群众防范意识。组建8支驻村防汛工作队，下沉各村（社区）实行24小时值守，第一时间响应和处置各类应急情况20起。储备各类应急物资3700个，为抢险救灾提供坚实保障。针对强降雨易引发地质灾害的高风险区域，果断紧急转移群众120户238人，全力守护人民群众生命安全。及时修复因暴雨损毁的农村道路36条，下拨救灾资金21万元，助力受灾群众恢复生产生活秩序。加快水利设施建设步伐，争取月照城乡供水一体化项目，投资700万元解决10个村小组3600余人的生产生活用水困难。争取资金162.3万元，实施10个人畜饮水项目，饮水质量进一步提升。

4.基层治理的根基进一步夯实。渐进推动平安九乡建设，健全社会治安防控体系，开展常态化巡逻防控200次，刑事案件发案率同比下降17%。创新成立德马社区共建理事会，走出一条基层治理新路径。食药品安全管理水平逐步提高，农村集体聚餐等重点领域保持零事故。加强安全生产监管，开展重点领域安全隐患排查整治322次，整改隐患174处，未发生安全生产事故。做好刑释解矫人员安置帮教工作，帮助5人再就业。深化12345政务服务便民热线和“接诉即办”闭环工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人（含2名经费自理退休人员）。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,876,353.72元，其中：一般公共预算16,676,353.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比增加1,376,309.20元，主要原因是本年度我单位新招录4名公务员、2名事业编制人员，基本支出对比上年增加，故预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,676,353.72元，其中:本年收入16,676,353.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,676,353.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,376,309.20元，主要原因是本年度我单位新招录4名公务员、2名事业编制人员，基本支出对比上年增加，故预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,676,353.72元。财政拨款安排支出16,676,353.72元，其中：基本支出13,115,049.72元，与上年对比减少2,384,994.80，主要是本年度我单位只有1名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出对比上年减少；项目支出3,561,304.00元，与上年对比增加3,561,304.00元，主要原因是2026年保基本民生类预算资金录入方式与上年不同，本年需要从项目库录入相应资金。预算公开表内保基本民生类资金在05-1表内体现，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2010301”支出金额4,357,442.00元，主要用于行政运行支出。“2011101”支出金额96,000.00元，主要用于纪检监察事务-行政运行支出。“2080501”支出金额201,600.00元，主要用于行政单位离退休人员工资。“2080505”支出金额1,190,371.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“2080506”支出金额260,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。“2080801”支出金额76,104.00元，主要用于死亡抚恤支出。“2081199”支出金额19,200.00元，主要用于其他残疾人事业支出。“2101101”支出金额288,277.11元，主要用于行政单位医疗支出。“2101102”支出金额345,492.91元，主要用于事业单位医疗支出。“2101103”支出金额426,282.02万元，主要用于公务员医疗补助支出。“2101199”支出金额32,560.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。“2130104”支出金额4,557,772.00元，主要用于事业运行。“2130204”支出金额123,087.00元，主要用于事业机构。“2130299”支出金额7,920.00元，主要用于其他林业和草原支出。“2130399”支出金额312,666.00元，主要用于其他水利支出。“2130705”支出金额3,496,720.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。“2210201”支出金额892,779.00元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,720.00元，较上年减少38,720.00元，下降32.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年公务接待费预算为22720.00元，较上年增加1280.00元，增长5.97%，国内公务接待批次为72次，共计接待650人次。

增加的主要原因是人员增加，人员经费增加，故公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为56,000.00元，较上年减少40000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费56,000.00元，较上年减少40000.00元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年机关运行经费安排820,300.00元，与上年对比减少358,000.00元，主要原因是2026年保基本民生类预算资金录入方式与上年不同，本年需要从项目库录入相应资金。预算公开表内保基本民生类资金在05-1表内体现，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县九乡彝族回族乡人民政府资产总额6,983,862.21元，其中，流动资产3,481,453.09元，固定资产3,496,925.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,484.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加604,585.75元，其中固定资产增加196,529.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值245,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入13,350.00元；资产使用收入371,087.00元，其中出租资产1,538.27平方米，资产出租收入371,087.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2026年预算公开