第一部分宜良县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宜良县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。组织实施土地储备和培育规范土地市场工作。

6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施县级国土空间规划和有关专项规划。

7.负责人静观各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导有关生态保护修复工程。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划。按照权限管理有关地质勘查项目。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，按照防护标准指导相关部门，组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

12.负责资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息、基础测绘、测绘地理信息行业管理工作。

14.推动自然资源领域科技发展。落实自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，调处重大土地公属和矿业权纠纷。

16.统一领导和管理宜良县林业和草原局。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：局办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间城乡规划科、行政审批科、耕地保护生态修复科、矿产地质科、不动产登记中心、土地交易中心、土地开发复垦整理储备中心、矿产资源地质环境科、土地矿产储备中心，所属单位2个。分别是：

⒈宜良县自然资源局（本级）

⒉宜良县土地矿产储备中心

（三）重点工作概述

⒈全面加强党的建设，打造高素质干部队伍

2026年，县自然资源局将继续以党的政治建设为统领，针对工作中的薄弱环节，补短板、强弱项，持续深化理论学习，压实党建工作责任，加强党员队伍建设，推进党风廉政建设，提升为民服务水平，推动党建工作与业务工作深度融合，为各项工作高质量发展提供坚强政治保障。

⒉持续强化规划引领，提升空间治理水平

一是加快推进国土空间规划审批。按照省市工作部署，组织做好《规划》成果入库工作。二是做好乡镇级国土空间规划编制指导工作。按照省市相关要求认真抓好宜良县乡镇级国土空间规划编制工作，指导7个乡镇（街道）按时间节点有序推进编制工作，确保按时按质按量完成审批入库。三是优化布局城镇开发边界。根据省市级要求完成城镇开发边界局部优化工作，保障各类零星项目用地需求。四是持续做好村庄规划编制管理“回头看”。为切实提高规划质量和实效，增强规划严肃性、科学性和实用性。五是科学开展控规评估及编制工作。按要求做好控规评估及编制工作，实现中心城区、中心镇区、特殊单元详细规划全覆盖。

⒊坚决守牢耕地红线，强化保护监管措施

一是加快新增耕地恢复垦造统筹，加强宣传引导，指导各乡镇（街道）从三调以来都是非耕地，且现状也是非耕地的地块中垦造新增耕地，特别是水田，用于补足宜良县所需水田指标，且保障下年度非农建设占用耕地的数量。二是根据中央、省、市安排部署，以永久基本农田布局优化为目标，建立“优进劣出”的管理机制，推动永久基本农田更加集中连片，逐步提高优质耕地比例。

⒋深入推进节约集约，提高资源利用效率

⑴优化土地资源配置，做好土地供应、收储工作。一是做好年度出让计划，做好所有新增建设用地及存量土地的供地工作，2026年，预计出让土地380亩，实现土地收入1.5亿元，做好新增建设用地、存量土地及矿业权的招拍挂供应工作。二是2026年，计划完成土地收储500亩（预计数）。

⑵强化用地要素保障，做好用地报批工作。一是聚焦成片开发与城镇报批，筑牢产业发展用地根基。取得2025年组卷批次批复，跟踪对接好2025年第一、二、三批城镇建设用地批次省市审查情况，及时完成补正材料上报，争取2026上半年取得用地批复；组织已批成片开发方案范围内用地报批，逐宗核查《宜良县2021年土地征收成片开发方案（第一次）》《宜良县2021年土地征收成片开发方案（第二次）》《宜良县2023年土地征收成片开发方案（第二次）》范围内未报批地块，并结合公益性用地需求，组织开展3个以上城镇批次组卷工作；结合招商引资、产业发展用地需求，组织编制新土地征收成片开发方案，覆盖招商引资重点产业预留用地。二是聚焦城乡融合发展，破解乡村用地保障瓶颈。精准跟踪存量村庄批次报批，根据市局审查意见，及时完成补正，取得正在报批的2025年度第一批、二批、七批、八批、九批、十批、十一批、十三批共8个批次村庄建设用地批复，保障花街、地质灾害整村搬迁、乡村振兴项目等用地需求；精准指导乡村项目报批，根据乡村振兴产业、公共设施等发展需要，指导乡镇（街道）推进其余项目用地报批工作；推进农村宅基地农用地转用，根据永久基本农田、村庄规划调整进度，推进农村乱占耕地住宅类试点剩余图斑农转建工作，结合宅基地用地需求推进宅基地农用地转用审批，保障村民合理建房用地。三是聚焦增减挂钩政策，推进增减挂钩建新方案和拆旧方案编制。激活土地集约利用潜力。推进正在办理的3个增减挂钩建新方案、1个增减挂钩拆旧方案，取得省厅批复。根据历史违法用地完善用地手续需求及符合增减挂钩用地保障政策项目用地需求，争取上报1个增减挂钩建新方案。四是聚焦重大项目需求，提速单独选址报批进程。根据光伏项目、风电项目、汕昆高速改扩建项目、两边界外殡葬用地等符合单独选址用地需求，加快单独选址批次组卷上报省市审查。

⑶深入研究政策，把握土地要素保障关键。一是创优产业用地供应形式。在已完成的2宗“长期租赁”的经验和存在问题的基础上，积极对接省市和先进地区，总结经验，分析利弊，优化完善宜良工作流程，制定一批工业用地供应计划，同时要配合县产业园区管委会，完成工业“标准地”供应。二是严肃各类土地供应程序。严格落实国有土地使用权出让、出租、划拨等相关规定，做好土地转让审批工作。积极配合相应部门，完善招拍挂、划拨等各类土地供应程序，同时运用好第三方技术服务，规范土地评估委托制，杜绝体外循环。三是探索集体用地审批流程。积极探索采用拨用、入股、联营等方式使用集体建设用地审批的要求和程序。加快推进集体建设用地基准地价成果上报备案，为农村集体经营性建设用地入市打好基础。

⑷紧盯目标任务，全力推进增存挂钩处置。一是按照省、市任务安排和县委工作推进会要求，采取更大力度，更硬举措，全力以赴抓好批闲处置工作。针对批而未供土地：对于批而未供土地一是要找准重点，集中发力。重点盯紧划拨用地和交通、能源、水利工程项目供应。二是要主动招商，积极推介。将已完成征收但未落实项目的、用地条件较好、但还未完成征收的土地，纳入招商地块库，在招商引资项目选址中积极推荐，尽快引入项目完成供地。针对闲置土地：一是要快速反应依法处置。及时开展巡查举证。对尚未启动闲置调查程序的疑似闲置土地，要尽快推进，及时认定责任。实际已动工的项目要及时完成开工巡查，减少年度新增量。二是要督促项目尽快动工。涉及调整规划方案的尽快办理建设手续，或尽快寻求投资复工建设。三是要积极推动收回土地。协议有偿收回土地或解除合同。四是要严格落实处置标准。严格按照《闲置土地处置办法》明确的认定标准进行处置，前期做好充分准备，认真核实证照及现场状况，确实达到闲置土地动工认定标准的再举证核销，避免造成不实处置。

⒌全力筑牢安全底线，增强防灾减灾能力

一是督促的终验的6个地质灾害治理项目尽快完善内业资料，取得终验批复；二是组织昆明市宜良县狗街镇里营村委会沈伍营村不稳定斜坡地质灾害治理工程项目、昆明市宜良县马街镇马家冲居委会驻地泥石流灾害防治工程项目终验；三是督促狗街镇加快推进双龙村委会白石岩村小组、祭龙村小组、水田村小组实施整村搬迁；四是推进竹山镇转山田、海巴村、南羊街道黄家庄3个因灾地质灾害搬迁项目实施；五是督促指导宜良鲤鱼塘采石场参加省级绿色矿山遴选，宜良燕子窝石灰岩矿参加国家级绿色矿山遴选。

⒍提升行政执法水平，推进整治整改工作

一是持续加强执法巡查监管，加大对自然资源违法违规行为、对违反土地、规划等相关法律法规案件的执法查处工作，做到早发现、早制止、早处置，提升日常执法监察工作成效，确保自然资源执法监察工作有序开展。二是加强司法衔接，对涉嫌犯罪的自然资源领域案件及时对接司法机关，移送追究刑事责任，对涉及强制执行的，及时对接法院，受理裁定。加强向纪委监察部门汇报，对需要追究党政纪律责任的，及时报告相关部门。三是做好宜良县存量违法用地整治整改工作，力争2025年底完成2018-2024存量违法整改销号工作，完成例行督察整改工作；加大普法力度，有效用好各类宣传媒介，宣讲自然资源领域法律法规，源头减少违法风险。四是在严查存量的基础上更要严控增量。在土地利用环节，下一步要严格审批出让住宅用地，严禁以个人名义直接购地建房，在出让条件中明确规划指标和开发建设标准，防止个人违规拿地建设豪华别墅、私家庄园，确保土地资源用于规范化、规模化的房地产开发建设，做到多部门联动、全链条监管，坚决守牢土地管理政策红线。

⒎持续优化营商环境，提高服务保障效能

部门协同分类施策，合力化解历史遗留问题。针对老旧小区、企业改制、集资房、房改房等历史遗留问题，坚持“尊重历史、照顾现实”原则，通过政策突破与法治保障推动化解。领导专班主导，会同职能部门对具体问题分析研判，用足用好用活已有化解政策，分类施策解决跨部门的重难点问题。

⒏夯实基础支撑工作，提升自然资源治理效能

⑴做好自然资源统一确权登记工作。一是继续推进农村宅基地“房地一体”登记发证工作，深入研究政策，加强与县区间交流，稳步妥善解决难题，分类推进登记发证。二是积极探索集体建设用地确权路径，填补我县集体建设用地确权缺口，尽量满足群众登记需求，做到应登。三是严格按测绘管理工作制度对各测绘服务机构提交的测绘成果进行审核，根据测绘成果的真实性、完整性、准确率等情况进行评价统计，推动测绘管理工作规范化、制度化。四是做好林草湿荒普查工作。建立林草湿荒调查监测与年度国土变更调查协同工作机制，采用“谁发起、谁调查、谁负责”原则，共同部署统一开展两项调查监测工作。

⑵深入推进集体土地所有权更新工作。对集体土地所有权未登记或登记信息错误的，及时开展调查登记，并将调查成果及时上传至国家不动产登记数据库，便于国家和省、市复核；对存在权属争议的，在审查报告中明确争议各方均已知晓并书面同意项目用地，争议解决后，及时更新集体土地所有权争议地块成果，并将争议解决相关情况录入权属争议案件登记系统，确保新上报省、市审批的项目用地，符合《审查要点》要求，保证用地报件项目审查顺利通过。

⑶强化审批流程管理，规范核发规划许可。一是进一步规范国土空间规划许可管理，不断优化规划许可管理服务，推动规划许可与用地管理业务融合，依法依规按程序办理《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》，强化规划许可监督管理，实现建设项目规划许可全域管控、统一规范和便捷高效。二是探索宅基地许可创新，破解开发边界内管理难题。聚焦城镇开发边界内宅基地管理痛点，结合区域实际制定差异化许可政策。针对位于城镇开发边界内、未列入近期（2026-2030年）城市更新计划区域，且符合国土空间总体规划、村庄规划及“一户一宅”政策要求，拟使用集体土地建设宅基地的情形，制定专项规划许可证审批标准与流程，保障群众合法建设需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年宜良县自然资源局财务总收入15,511,869.75元，其中：一般公共预算15,511,869.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比宜良县自然资源局财务总收入增加1,365,246.95元，主要原因是：

⒈宜良县自然资源局2026年在职人员增加2人，加之2025年度上半年在职人员工资晋升，相应增加工资福利、社会保险、住房公积金缴费、公共经费财务总收入1,278,951.41元。

⒉宜良县土地矿产储备中心2026年财务总收入增加86,295.54元，主要原因是： 2025年度上半年在职人员工资晋升，相应增加工资福利、社会保险、住房公积金缴费财务总收入86,295.54元。

（二）财政拨款收入情况

2026年宜良县自然资源局财政拨款收入15,511,869.75元，其中:本年收入15,511,869.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,511,869.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比宜良县自然资源局财政拨款收入增加1,365,246.95元，主要原因是：

⒈宜良县自然资源局2026年在职人员增加2人，加之2025年度上半年在职人员工资晋升，相应增加工资福利、社会保险、住房公积金缴费、公共经费财务总收入1,278,951.41元。

⒉宜良县土地矿产储备中心2026年财务总收入增加86,295.54元，主要原因是： 2025年度上半年在职人员工资晋升，相应增加工资福利、社会保险、住房公积金缴费财务总收入86,295.54元。

四、预算单位支出情况

2026年宜良县自然资源局预算总支出15,511,869.75元。财政拨款安排支出15,511,869.75元，其中：基本支出15,494,205.75元，与上年对比增加1,347,582.95元，主要原因是：宜良县自然资源局2026年在职实有人员增加2人，加之2025年度上半年在职人员工资晋升，相应增加工资福利、社会保险、住房公积金缴费、公共经费预算支出1,261,287.41元。宜良县土地矿产储备中心2025年度上半年在职人员工资晋升，相应增加工资福利、社会保险、住房公积金缴费财务支出86,295.54元。项目支出17,664.00元，与上年对比增加17,664.00元；主要原因是：宜良县自然资源局2026年增加遗属人员补助项目支出17,664.00元。

宜良县自然资源局汇总财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休489,600.00元，用于宜良县自然资源局退休人员生活补贴；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,237,924.02元，用于宜良县自然资源局和宜良县土地矿产储备中心财政全额供养人员基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出390,000.00元，用于宜良县自然资源局退休人员职业年金保险费缴费；2080801 死亡抚恤17,664.00元，用于宜良县自然资源局遗属人员生活补助；2101101行政单位医疗507,845.15元，用于宜良县自然资源局财政全额供养的行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗156,725.84元，用于宜良县自然资源局和宜良县土地矿产储备中心财政全额供养的事业人员医疗保险缴费；2101103 公务员医疗补助530,270.26元，用于宜良县自然资源局和宜良县土地矿产储备中心财政全额供养人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出29,920.00元，用于宜良县自然资源局和宜良县土地矿产储备中心财政全额供养人员重特大病保险缴费； 2200101行政运行8,722,477.00元，用于宜良县自然资源局财政全额供养人员工资福利和行政运行支出；2200150事业运行2,500,999.48元，用于宜良县自然资源局财政补助（10人）的工资福利、社会保险、住房公积金支出和宜良县土地矿产储备中心全额供养人员工资福利和事业运行支出； 2210201 住房公积金928,444.00元，用于宜良县自然资源局和宜良县土地矿产储备中心财政全额供养人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

宜良县自然资源局无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，宜良县自然资源局共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,760.00 元，较上年减少19,360.00元，下降28.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年宜良县自然资源局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

宜良县自然资源局汇总2026年公务接待费预算为                            21,760.00 元，较上年增加640.00元，下降3.03%，国内公务接待批次为125次，共计接待285人次。

增减变化原因是：

⒈宜良县自然资源局2026年公务接待费预算为20,160.00元，较上年增加640.00元，下降3.28%，国内公务接待批次为122次，共计接待245人次。

⒉宜良县土地矿产储备中心2026年公务接待费预算为1,600.00元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为28,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0.00元，减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费28,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是：宜良县自然资源局2025年预算公务用车运行维护费48000.00元，全年按每辆公务用车运行维护费24000.00元预算；2026年预算公务用车运行维护费为28000.00元，全年按每辆公务用车运行维护费14000.00元预算。较上年减少20,000.00元，下降41.67%。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县自然资源局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县自然资源局2026年机关运行经费安排   916,600.00元，与上年对比增加19,200.00元，主要原因是：

⒈宜良县自然资源局2026年机关运行经费安排                      889,100.00元，与上年对比增加19,200.00元，主要原因是：

⒈宜良县自然资源局2026年其他交通费用预算增加28,200.00元，公用经费（包括公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出）预算减少9,000.00元。

⒉宜良县土地矿产储备中心2025年机关运行经费安排27,500元，与上年相比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

       宜良县自然资源局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

宜良县自然资源局2026年委托业务费安排与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县自然资源局资产总额585,799,933.47元，其中，流动资产575,004,598.54元，固定资产10,050,184.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产745,150.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,413,284.70元，其中固定资产增加121,674.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年部门预算公开表