宜良县教育体育局2024年度部门决算
监督索引号53012500136001000
宜良县教育体育局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
宜良县教育体育局主要职能是贯彻落实党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规;按职责范围及权限制定教育体育工作规范性文件，并组织实施。综合管理全县教育体育工作;负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作，推进教育体育事业发展。
（二）2024年度重点工作任务概述
检查监督各学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系；加强学校管理，进一步提升教育教学管理水平；加快重点项目建设，进一步改善办学条件；加强教师队伍建设，进一步提升教师素质；深化教育领域综合改革，促进教育健康协调发展；努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教育科、人事科、安全监管科、体育科。
所属单位24个，分别是：
1.宜良县教育科学研究与教师发展中心
2.宜良县第一中学
3.宜良县第二中学
4.宜良县第三中学
5.宜良县第四中学
6.宜良县第五中学
7.宜良县第六中学
8.宜良县第七中学
9.宜良县第八中学
10.宜良县第九中学
11.宜良县第十一中学
12.宜良县耿家营民族中学
13.宜良特殊教育学校
14.宜良县匡远街道办事处中心学校
15.宜良县北古城镇中心学校
16.宜良县狗街镇中心学校
17.宜良县马街镇中心学校
18.宜良县九乡彝族回族乡中心学校
19.宜良县职业高级中学
10.宜良县第一幼儿园
21.宜良县第二幼儿园
22.宜良县匡山小学
23.宜良县清远小学
24.宜良县教育体育局（本级）
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共24个。分别是：
1.宜良县教育科学研究与教师发展中心
2.宜良县第一中学
3.宜良县第二中学
4.宜良县第三中学
5.宜良县第四中学
6.宜良县第五中学
7.宜良县第六中学
8.宜良县第七中学
9.宜良县第八中学
10.宜良县第九中学
11.宜良县第十一中学
12.宜良县耿家营民族中学
13.宜良特殊教育学校
14.宜良县匡远街道办事处中心学校
15.宜良县北古城镇中心学校
16.宜良县狗街镇中心学校
17.宜良县马街镇中心学校
18.宜良县九乡彝族回族乡中心学校
19.宜良县职业高级中学
10.宜良县第一幼儿园
21.宜良县第二幼儿园
22.宜良县匡山小学
23.宜良县清远小学
24.宜良县教育体育局（本级）
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员2857人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2840人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1626人（离休0人，退休1626人）。年末学生35052人。年末遗属166人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
宜良县教育体育局的工作重点是是贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。
完成资金拨付，严管资金用途。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县教育体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县教育体育局2024年度收入合计709594314.75元。其中：财政拨款收入691946359.42元，占总收入的97.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9461143.48元（含教育收费5323000.00元），占总收入的1.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8186811.85元，占总收入的1.15%。
与上年相比，收入合计增加44250448.78元，增长6.65%。其中：财政拨款收入增加46903396.90元，增长7.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加6108743.34元，增长182.22%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8761691.46元，下降51.70%。主要原因是各二级单位人员增加，工资待遇增加引起财政收入增加；2024年春季、秋季课后服务费计入其他收入。
二、支出决算情况说明
宜良县教育体育局2024年度支出合计709766801.21元。其中：基本支出624621821.37元，占总支出的88.00％；项目支出85144979.84元，占总支出的12.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加44303560.82元，增长6.66%。其中：基本支出增加37822461.19元，增长6.45%；项目支出增加6481099.63元，增长8.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是各二级单位人员增加，工资待遇增加，引起财政收入增加；2024年春季、秋季课后服务费计入其他收入。。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出624621821.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615654613.81元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8967207.56元，占基本支出的1.44％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85144979.84元。其中：基本建设类项目支出50375.00元。
2012902项目经费22404.4元，主要用于一般行政管理事务
2012999项目经费8332元，主要用于其他群众团体事务支出
2050101项目经费98146.78元，主要用于行政运行
2050199项目经费1059465.72元，主要用于其他教育管理事务支出
2050201项目经费11504804.79元，主要用于学前教育
2050202项目经费27582402.34元，主要用于小学教育
2050203项目经费35835725.35元，主要用于初中教育
2050204项目经费974138元，主要用于高中教育
2050299项目经费401800元，主要用于其他普通教育支出
2050302项目经费5156393.3元，主要用于中等职业教育
2050701项目经费324162.06元，主要用于特殊学校教育
2070307项目经费676324.8元，主要用于体育场馆
2296002项目经费750000元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出
2296003项目经费750880.3元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出690447279.12元,占本年支出合计的97.28%。与上年相比增加45811768.95元，增长7.11%,完成年初预算的118.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出30736.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于一般行政管理事务和其他群众团体事务支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出501899696.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%,完成年初预算的127.82%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；造成预决算差异的主要原因是本年调入人员与新聘用人员增加、退休人员增加引起的。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出676324.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的0.00%。主要用于健身路径器材提升改造；造成预决算差异的主要原因是健身路径器材提升改造。
8.社会保障和就业（类）支出98378949.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%,完成年初预算的101.45%。主要用于各项保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增加、保险基数增加。
9.卫生健康（类）支出51494851.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的97.68%。主要用于职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出37966720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的97.14%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45440.00元，决算为4802.00元，完成年初预算的10.57%；支出决算较上年增加4802.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21440.00元，决算为4802.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.40%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4802.00元，上年无此项支出（；具体是国内接待费支出决算4802.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4802.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45440.00元，支出决算为4802.00元，完成年初预算的10.57%，支出决算较上年增加4802.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21440.00元，决算为4802.00元，完成年初预算的22.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4802.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4802.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4802.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县教育体育局2024年机关运行经费支出416941.17元，比上年增加241206.17元，增长137.26%,主要原因是教体局2024年搬迁申请县教育体育局办公经费补助资金、公费师范生培养经费。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、水费、电费、培训费、印刷费、差旅费、公务接待费、维修费、其他交通费用等。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县教育体育局资产总额510112154.80元，其中，流动资产73878487.78元，固定资产443920017.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8791973.84元，无形资产13521675.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47928409.16元，其中固定资产增加110511271.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额85835.00元，其中：政府采购货物支出85835.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县教育体育局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53012500136001111
宜良县教育体育局（汇总）
