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昆明市生态环境局宜良分局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门，在市级生态环境部门授权范围内依法承担生态环境保护许可具体工作。

2、依法统一行使辖区范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；完成上级交办的其他任务。

3、为环境提供监测保障。负责环境质量监测；污染源监督监测；环境管理制度服务监测；污染事故及环境纠纷仲裁监测。

4.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。承办区人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、法规科、环境管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人（工勤人员无编制）；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是持续打好蓝天保卫战。持续开展工业废气、农业废气、施工扬尘、机动车尾气、生活废气（油烟）“五气”共治。按照《宜良县大气污染防治应急响应工作方案》，强化监测预警，实时对空气质量进行监测，4月份在全县启动环境空气质量应急响应，及时遏制住轻度污染天数持续增加趋势。联合匡远街道、南羊街道，对城区烧烤油烟扰民开展专项整治。截至2024年年末，有效监测天数306天，其中优级天数149天，良级天数152天，轻度污染5天，空气优良率98.4%。二是持续打好碧水保卫战。强化水质监测预警，定期开展水环境质量监测分析。围绕南盘江开展常态化巡河工作，持续开展“一月两检双通报”，针对发现问题及时下发通报至各责任单位进行整改，2024年共发出12期问题通报，形成14期工作专题报告。对涉水企业，特别是南盘江沿岸企业不断加大巡查检查力度，严肃查处违法排污行为，年内共查处涉及水污染违法案件5件。加强饮用水源地保护工作，对集中式饮用水水源地、农村饮用水水源地共进行水质监测82次，及时排查问题隐患，今年未发生饮用水安全事故。2024年1—12月，宜良县纳入考核断面水质达标率100%，狗街国考断面水质平均达到Ⅲ类，县级以上饮用水水源地水质达标率为100%。三是持续打好净土保卫战。根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，督促企业按照《土壤污染责任书》落实土壤污染防治主体责任，按照责任书要求时限开展各项工作，对企业主体责任落实情况进行监督检查。抓好辖区土壤污染疑似地块的评估调查及污染地块的治理与修复。重点督促台湘科技学校积极推进新校区污染地块的治理与修复工作，争取该校整改工作能够尽早完成验收。医疗废物处置率为100%，重点建设用地安全利用率为100%。四是严厉打击违法，倒逼环境问题改善。结合“双随机一公开”、省市检查督察及市“绿剑”交叉执法行动，聚焦重点区域、重点流域、重点行业、重点企业和群众反映强烈的突出环境问题，先后开展南盘江水污染防治、夜间执法、噪音油烟扰民、“三磷”企业整治、“在线监测+危废处置”双打、机动车检测、“绿色”护考等专项整治行动，依法查处各类环境违法行为。截至2024年10月，共对环境违法行为立案调查48件，督促涉及的多家企业或个人先后完成60余项问题整改，有力提升群众环保意识，促进环境问题纠治整治。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局宜良分局（本级）2024年度收入合计4364904.21元。其中：财政拨款收入3104607.35元，占总收入的71.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1260296.86元，占总收入的28.87%。

与上年4254497.73元相比，收入合计增加110406.48元，增长2.60%。其中：财政拨款收入减少458980.54元，下降了14.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00降%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：主要原因是项目经费减少，财政拨款收入收入较上一年度减少。

图片1

二 支出决算情况说明

昆明市生态环境局宜良分局（本级）2024年度支出合计4364904.21元。其中：基本支出2634307.35元，占总支出的60.35％；项目支出1730596.86元，占总支出的39.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年4254497.73相比，110406.48元，增长2.60%。其中：基本支出增加58111.08元，增长2.63%；项目支出减少642920.58元，下降52.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政收入紧张，压缩单位项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局宜良分局（本级）机构正常运转的日常支出2634307.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2383028.40元，占基本支出的90.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251278.95元，占基本支出的9.54％。

图片2

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局宜良分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1730596.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开展工作情况是环境监测与监察、生态环境执法监察、生态环境监测与信息等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局宜良分局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出3104607.35元,占本年支出合计的71.13%。与上年3670331.33相比减少565723.98元，下降15.41%,完成年初预算的101.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出195300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的100.00%。主要用于养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出158065.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的96.28%。主要用于医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：社保费基数调整等。

10.节能环保（类）支出2580541.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%,完成年初预算的103.94%。主要用于节能环保支出。造成预决算差异的主要原因是：工资调标补资等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出170700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，决算为21762.64元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年19160.50元增加2603.30元，增长13.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为21762.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2603.30元，增长13.59%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，支出决算为21762.64元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年增加2603.30元，增长13.59%；。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为21762.64元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩车辆运行时间，费用降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩车辆运行时间，费用降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局宜良分局（本级）2024年机关运行经费支出251278.95元，比上年232193.43元增加19085.52元，增长8.22%,主要原因是人员调整。单位机关运行经费主要用于生态环境保护相关的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局宜良分局（本级）资产总额13611028.89元，其中，流动资产1491824.66元，固定资产10683930.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1478035.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1323966.92元，其中固定资产减少1033596.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000246706301111

附件： 昆明市生态环境局宜良分局（本级）20251023043324964