宜良县工商业联合会 2024年度部门决算
监督索引号53012500171401000
宜良县工商业联合会
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是充分发挥工商联在非公有制经纪人士思想政治中的引导作用；二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用；五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.宜良县工商业联合会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
在县委县政府和省市工商联的正确领导下、全县各商会的大力支持下，宜良县工商联围绕县委、县政府的中心工作和省市工商联的总体安排，在加强非公有制经济人士理想信念教育、贷免扶补、招商引资、“十百千万”等参与全县经济建设方面，有了更多的主动权，为不断推动全县非公有制经济创新发展做出了积极贡献，收到了较好效果，得到了各级各界的好评。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县工商业联合会无国有资本经营预算收入，无政府性基金预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县工商业联合会2024年度收入合计1085098.89元。其中：财政拨款收入1085098.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加38823.04元，增长3.71%。其中：财政拨款收入增加38823.04元，增长3.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动1人，工资。缴纳基数等有所增加。
二、支出决算情况说明
宜良县工商业联合会2024年度支出合计1085098.89元。其中：基本支出1075786.89元，占总支出的99.14％；项目支出9312.00元，占总支出的0.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加38823.04元，增长3.71%。其中：基本支出增加29511.04元，增长2.82%；项目支出增加9312.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动1人，工资。缴纳基数等有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1075786.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出995580.96元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80205.93元，占基本支出的7.46％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9312.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2130804创业担保贷款贴息及奖补项目经费8784元，2130899其他普惠金融发展支出项目经费528元，主要用于2024年度用于保障宜良县工商业联合会完成创业担保工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1085098.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加38823.04元，增长3.71%,完成年初预算的103.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出774811.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.40%,完成年初预算的104.08%。主要用于工商联行政运行保障；造成预决算差异的主要原因是人员变动1人，工资。缴纳基数等有所增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出137039.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%,完成年初预算的100.33%。主要用于社会保障缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动1人，缴纳基数等有所增加。
9.卫生健康（类）支出91268.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,完成年初预算的99.61%。主要用于医保缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动1人，缴纳基数等有所增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出9312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出72667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元，决算为1521.00元，完成年初预算的95.06%；支出决算较上年增加1521.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1600.00元，决算为1521.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.06%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1521.00元，增长0.00%）；具体是国内接待费支出决算1521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1521.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元，支出决算为1521.00元，完成年初预算的95.06%，支出决算较上年增加1521.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1600.00元，决算为1521.00元，完成年初预算的95.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员临时变动，不足接待额。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1521.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算1521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出，本年有支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工商联接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县工商业联合会2024年机关运行经费支出80205.93元，比上年减少515.70元，下降0.64%,主要原因是厉行节约，压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于工商联行政运行保障。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县工商业联合会资产总额XX元，其中，流动资产36766.67元，固定资产2291.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8360.93元，其中固定资产增加2499.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县工商业联合会2024年无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(七)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
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