监督索引号53012500121301000

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行统一战线工作的方针、政策，协调统一战线各方面的关系。负责联系无党派和民主党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。负责民族事务工作。负责宗教事务工作。负责台侨事务工作。负责党外人士的政治安排。负责调查研究和反映非公有制经济代表人士情况负责调查研究和反映党外知识分子的情况。完成县委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党宜良县委员会宜良县委统一战线工作部

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。

超编原因：机关事务管理局委托使用。

三、重点工作概述

2024年度重点开展几项工作：一是抓好中央、省、市委统战工作会议精神的学习贯彻，县委高度重视，统筹安排，县委常委会学习传达了全市统战工作和市委对台工作领导小组会议精神，对全县统战工作进行安排部署。二是召开统战工作会议，全面总结了2024年以来宜良县统战、民族宗教工作，研究部署今后一个时期统战、民族宗教工作主要任务。三是全县实施的项目稳步推进；同时积极申报2025年市级民族专项资金项目。四是全面完成云南省民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设项目。五是做好申报创建市级“和谐寺观教堂”的相关工作及宗教活动场所教职人员的认定备案工作。六是开展对非公经济人士的理想信念教育活动及开展教育培训。七是搭建平台，服务企业发展，争取省市贴息贷款支持，扶持个体贷款免息扶补。八是落实统一战线代表人士联系交友，开展好党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会工作。十是定期走访、慰问“三胞三属”，完善“三胞三属”数据库。十一是以关爱、关怀、关心为宗旨，做好黄埔军校同学会、起义投诚人员工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部无国有资本经营预算收入，无政府性基金预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2024年度收入合计2869282.40元。其中：财政拨款收入2869282.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少91370.02元，下降3.09%。其中：财政拨款收入减少91370.02元，下降3.09%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：人员变动及厉行节约，压缩公用经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2024年度支出合计2894055.16元。其中：基本支出2680523.00元，占总支出的92.62％；项目支出213532.16元，占总支出的7.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加减少66597.26元，下降2.25%。其中：基本支出减少5847.50元，下降0.22%；项目支出减少60749.76元，下降22.15%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。，主要原因是：人员变动及厉行节约，压缩公用经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2680523.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2495433.48元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185089.52元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213532.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2012304民族工作专项项目经费24878.21元，2012401行政运行项目经费10000元，2012902一般行政事务管理项目经费66000元，2013402一般行政事务管理项目经费35000元，2013499其他统战事务支出项目经费77653.95元，以上项目主要用于保障中共宜良县委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的补贴帮扶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2869282.40元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少91370.02元，下降3.09%,完成年初预算的112.55%。造成预决算差异的主要原因是：比较上年变动两人，人员工资、缴纳基数有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2123812.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%,完成年初预算的115.96%，主要用于：2012304民族工作专项项目经费24878.21元，2012401行政运行项目经费1920280元，2012902一般行政事务管理项目经费66000元，2013402一般行政事务管理项目经费35000元，2013499其他统战事务支出项目经费77653.95元，造成预决算差异的主要原因是：比较上年变动两人，人员工资、缴纳基数有减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出336058.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%,完成年初预算的102.53%，主要用于：2080501行政单位离退休100800元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235258.08元；造成预决算差异的主要原因是：比较上年变动两人，缴纳基数有减少。

9.卫生健康（类）支出232963.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%,完成年初预算的105.98%主要用于：2101101行政单位医疗92740.69元，2101102事业单位医疗35051.3元，2101103公务员医疗补助102321.17元，2101199其他行政事业单位医疗支出2850元；造成预决算差异的主要原因是：比较上年变动两人，缴纳基数有减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出176449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的103.66%。主要用于2210201住房公积金176449元；造成预决算差异的主要原因是比较上年变动两人，缴纳基数有减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28160.00元，决算为27940.00元，完成年初预算的99.22%；支出决算较上年增加14940.00元，增长114.92%；

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.90%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4160.00元，决算为3940.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.10%，完成年初预算的94.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16000.00元，增长200.00%；公务接待费支出决算较上年减少增加1060.00元，增长21.20%；具体是国内接待费支出决算3940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1060.00元，增长21.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28160.00元，支出决算为27940.00元，完成年初预算的99.22%，支出决算较上年增加14940.00元，增长114.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4160.00元，决算为3940.00元，完成年初预算的94.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待人员临时变动，不足预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16000.00元，增长200.00%；公务接待费支出决算增加1060.00元，增长21.20%，具体是国内接待费支出决算3940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因在本年缴纳上年公务用车修理费用，导致本年公务用车运行维护费增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于统战事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出170316.76元，比上年增加52056.95元，增长44.02%,主要原因是人员变动两人相应办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行和统战相关事务支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党宜良县委员会统一战线工作部资产总额194095.88元，其中，流动资产134082.33元，固定资产60013.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61204.12元，其中固定资产减少36386.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共宜良县委统一战线工作部2024年无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(七)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500121301111

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部20251024115243118