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中国共产党宜良县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，研究和指导全县党的组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）贯彻执行党的干部路线和干部政策，负责办理我县由市委管理的干部的职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核工作，办理干部任免、调动、工资待遇、退休、出国（境）审批手续；承办部分干部调配、交流及安置事宜；研究、贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和挂职锻炼工作。

（三）负责出席上级党代会代表的推选和市党代会有关组织方面的工作，指导基层开好党代会，负责人代会的有关人事工作。

（四）宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划。

（七）负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设，安排、督促和指导基层党政领导班子的民主生活会和评议工作。

（八）研究规划党员教育和党员管理工作；制定全市发展党员的计划和措施。

（九）研究和制定全县人才工作的改革、规划，对全县人才工作进行宏观指导和组织协调。

（十）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督管理制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十一）负责《中华人民共和国公务员法》及其配套法规的组织实施工作；统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、人事档案管理等事务。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局，指导全县党政群机构职能编制和退（离）休干部的宏观管理工作。

（十三）承办县委交办的其他事项。

（十四）贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全县离休干部和科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

（十五）开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向县委、县政府提出建议；指导、协调、检查、督促相关单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

（十六）负责全县离退休干部工作的宣传。

（十七）负责全县离休干部政治待遇的落实；组织科级以上退休干部及离退休党支部书记学习党的路线、方针、政策和阅读有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

（十八）负责接待处理全县离休干部和科级以上退休干部的来信来访。

（十九）协同有关单位落实离休干部的生活待遇；协调指导全县离退休干部的丧事和善后工作。

（二十）负责管理和指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设及服务工作。

（二十一）负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、人才科、政策研究室、公务员管理科、离退休干部服务管理科、办公室。所属单位5个，分别是：

1. 中国共产党宜良县委员会组织部（本级）

2.中国共产党宜良县委员会老干部局

3.中国共产党宜良县委员会组织部党员教育中心（参公管理）；

4.宜良县干部档案信息管理服务中心。

5.宜良县老年大学。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 中国共产党宜良县委员会组织部（本级）

2. 中国共产党宜良县委员会老干部局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异，主要原因是中国共产党宜良县委员会组织部党员教育中心（参公管理）、宜良县干部档案信息管理服务中心、宜良县老年大学均为非独立核算的机构，由我部门统一编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属11人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）政治建设上，组织1.2万余名党员干部参加专题培训，开办7期宜良讲堂，连续8年开展走基层活动，解决民生问题2700余件。

（二）基层组织建设中，培育13个乡村振兴党建项目，清零薄弱村，创新“露天党群议事会”等治理模式，打造产业链党建联合体，助推旅游总花费增长18.2%。

（三）干部工作方面，一线识人用人57名，外派、互派干部27名，市场化选聘国企领导2名，相关做法获省效能办推广。

（四）人才工作方面，签约59名硕士研究生，建立智库引才18名，落地省级人才示范项目，完善人才服务保障，激发创新活力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会组织部2024年度收入合计9427319.41元。其中：财政拨款收入9046733.33元，占总收入的95.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入380586.08元，占总收入的4.04%。

与上年相比，收入合计增加684474.24元，增长7.83%。其中：财政拨款收入增加748195.49元，增长9.02%，主要原因是正常晋升加资；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少63721.25元，下降14.34%；主要原因是规范其他收入转拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会组织部2024年度支出合计9338229.84元。其中：基本支出8172436.34元，占总支出的87.52％；项目支出1165793.50元，占总支出的12.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加640942.19元，增长7.37%。其中：基本支出增加424742.25元，增长5.48%；项目支出增加216199.94元，增长22.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024工资调标，单位人员增减变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8172436.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6690632.98元，占基本支出的81.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1481803.36元，占基本支出的18.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1165793.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

宜良县党纪学习教育工作专项经费89,886.5元，主要用于宜良县党纪学习教育工作专项经费；

开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费47,374.4元，主要用于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费；

老管办2023年度工作经费69,600元，主要用于老管办的日常工作经费;

2024年工作经费206,178.86元，主要用于日常办公费、水电费、印刷费等日常工作经费；

天元国际交流中心人才工作补助经费52,495.3元，主要用于天元国际交流中心人才工作补助经费；

2023年招录定向选调生一次性生活补贴专项资金10,000元，主要用于招录定向选调生的一次性生活补贴；

2023年乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费167,000元，主要用于乡镇（街道）党校办学的经费和党员教育培训工作经费；

2023年春城产业导师专项经费60,000元，主要用于导师专项工作经费；

2024年下派选调生到村任职工作中央资金17,460元，主要用于选调生到村工作的工作经费；

2022年选调生到村任职和2023年下派选调生到村工作中央资金22500.30元，主要用于选调生到村工作的工作经费。

2024年春节走访慰问经费经费93744.00元，主要用于宜良县2024年春节走访慰问老干部的经费；

单位保安费及办公经费149369.42元，主要用于单位保安费及办公经费；

2024年老年大学经费140628.37元，主要用于老年大学2024年工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出9059977.68元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比增加1512962.40元，增长20.05%,完成年初预算的104.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6575080.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%,完成年初预算的102.00%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024工资调标，单位人员增减变动。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1492938.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%,完成年初预算的120.68%。主要用于离退休人员退休生活补助费及职工基本养老保险、职业年金、工伤保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休。

9.卫生健康（类）支出547489.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算数的%。主要用于职工医疗保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年工资调标，医保基数调增。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10860.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的0.00%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35520.00元，决算为23004.72元，完成年初预算的64.77%；支出决算较上年减少1993.48元，下降7.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23004.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.85%；公务接待费支出年初预算为11520.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无支出；公务用车购置费上年无支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1993.48元，下降7.97%；公务接待费上年无支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35520.00元，支出决算为23004.72元，完成年初预算的64.77%，支出决算较上年减少1993.48元，下降7.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23004.72元，完成年初预算的95.85%；公务接待费支出年初预算为11520.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的精神，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1993.48元，下降7.97%；公务接待费上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子的精神，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会组织部2024年机关运行经费支出1454972.54元，比上年增加274007.75元，增长23.20%,主要原因是由于财政资金紧张，上年未安排支出的机关运行经费在本年度支出。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转，包括办公费及印刷费、邮电费、办公用房水电费、物业管理费等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党宜良县委员会组织部资产总额12281219.39元，其中，流动资产12092198.94元，固定资产189020.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加456051.81元，其中固定资产减少20820.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012500120301111

中国共产党宜良县委员会组织部20251023061108452

2024年度绩效自评表（中国共产党宜良县委员会组织部（部门）