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昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。推进民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属5人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强产业，抓项目，持续增强发展活力

一是农业发展稳产增效。2024年完成小春粮食播种任务面积20687亩，冬油菜种植面积343亩，粮食总产量2946.18吨。推动尼龙、羊桥开展玉米制种100余亩，亩均收益约2300元；玉鼓农特产品集散地投入使用，河湾蓝莓采摘园建成使用，尼龙1500亩高标准烟田开工建设。二是交通道路振奋人心。积极配合县交运局提升改造耿家营集镇至羊桥村委会公路的主线及两条支线14.2公里（含集镇绕行线），总投资约1400万元，惠及全乡9个村（社区）约2万名群众；“三清”高速全线正式通车，羊桥至昆明主城区路程由100分钟缩短至50分钟，对发展现代物流产业、生态农业和乡村旅游起到积极的推动作用。三是有为项目落地见效。争取各级衔接资金170余万元，推动扯郎小塘子村内道路硬化、石子药光互补中草药种植、藏方河湾村趣味农场和河湾、马蹄湾彩色水稻种植等项目建成落地。四是用水保障逐步完善。争取上级资金90余万元完成羊桥、土老凹、岔箐、大荷花、头道坝、新庄、尼龙大箐7个村组人饮及抗旱应急工程建设，完成梨花塘水库、干海子水库除险加固，推进尼龙水库、新坝水库除险加固开工建设，积极推进城乡供水一体化建设项目，现目前已开展勘探选址及水厂、水池、管网建设前期工作，群众饮水得到进一步保障。

（二）优生态，保红线，切实筑牢发展基础

一是深入推进耕地保护工作。扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非粮化”、“非农化”，全乡上下克服万难、勠力同心，全力以赴完成2023年、2024年两批次耕地流出图斑及“2024年变更调查图斑”整改2500余亩，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。二是加强森林资源保护执法监管。完成保功、羊桥、尖山8000余亩低效林改造；组建专业扑火队抓好森林防火工作，严格落实好森林防火常态化巡查，2024年耿家营乡未发生重大火情，年度考核评为“优秀单位”。三是深入开展农村人居环境整治提升工作。持续开展农村生活污水治理，完成马家凹村、小戈比村、小梨花村、新茶果山村、爬车箐村等7座农村一体化污水站点改造工作；投入50万元完成羊桥村门前水塘黑臭水体改造项目初步整治工作；完成藏方村委会河湾村生活污水管网入户收集，集镇3个自然村及保功2个自然村完成污水管网主管网建设。持续开展“我爱我家”绿美乡村三年行动，完成17个市级绿美村庄建设，河湾村纳入昆明市城乡绿化标杆典型奖补名单，农村人居环境进一步提升。

（三）防风险，保稳定，社会治理日益完善

一是安全生产红线切实守牢。严格落实督查管理，检查非煤矿山38次，排查隐患32条；对辖区内加油站、液化汽经营点开展监督检查12次，督促整改安全隐患15个；对烟花爆竹专经营户、临时经营点、存储仓库及商店商场进行专项清查，发现并整改安全隐患14个。二是自建房、燃气安全整治扎实有效。完成农村房屋安全隐患排查10502宗，发现整改178条风险，有效消除了自建房安全隐患；定期对供气门市、企业、商户、小学等开展燃气安全日常巡查及专项整治10余次。河湾村农房功能提升试点被国家住建部纳入《现代宜居农房典型案例集》在全国推广。三是社会综合治理成效日益凸显。2024年接待来访群众110批次180余人次，上访事项办结率100%，收到省网交办信访件8件，办结8件；市长热线116件，全部办结；共受理调解群众山林土地纠纷、邻里纠纷、死亡赔偿纠纷等140件，调处成功139件，调处成功率99.3%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡2024年度收入合计20976626.71元。其中：财政拨款收入19656548.71元，占总收入的93.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1320078.00元，占总收入的6.29%。

与上年相比，收入合计减少3757734.98元，下降15.19%。其中：财政拨款收入减少4630831.15元，下降19.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加873096.17元，增长195.33%。主要原因是严格执行厉行节约，压减财政拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡2024年度支出合计20749447.00元。其中：基本支出17205557.00元，占总支出的82.92％；项目支出3543890.00元，占总支出的17.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4213577.57元，下降16.88%。其中：基本支出增加1248923.94元，增长7.83%；项目支出减少5462501.51元，下降60.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是严格执行厉行节约。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17205557.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15911235.60元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1294321.40元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3543890.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年第一批基层人大履职能力提升项目经费20000元，主要用于规范化建设村级人大代表联络室。

2024年大学生西部计划志愿者项目经费8400元，主要用于西部志愿者生活补助。

大学生西部计划志愿者地方项目8至12月生活补助项目经费2800元，主要用于西部志愿者生活补助。

2023年村社区青年人才项目经费60000元，主要用于青年人才生活补助。

羊桥村黑臭水体整治项目经费500000元，主要用于整治黑臭水体。

2023年村防疫员项目经费10800元，主要用于村防疫员补助经费。

2022年厕所革命管护项目经费17250元，主要用于公厕日常管护、污水收集处理池。

农村宅基地两项试点项目经费105000元，主要用于农村乱占耕地建住宅专项整治测绘费。

2023年烤烟收购工作项目经费100000元，主要用于烤烟收购费用。

2024年天然林停伐管护项目经费56640元，主要用于护林员补助。

石子村头道坝抗旱应急工程项目经费100000元，主要用于新建抽水站和水池、铺设管网。

尼龙村委会大箐村抗旱应急工程项目经费50000元，主要用于提升改造管网、新建水池。

2024年中央水利发展农村饮水安全工程维修养护项目经费120000元，主要用于农村饮水安全维修养护支出。

石子村委会药光互补中草药种植基地工程建设项目经费200000元，主要用于铺设引水灌溉主管道。

扯郎村委会小塘子村小组村内道路硬化建设项目经费300000元，主要用于村内道路硬化。

藏方村委会河湾村小组民族团结进步示范趣味农场建设项目经费1000000元，主要用于新建蓝莓采摘园及配套相关设施。

中药材初加工中心项目经费50000元，主要用于建设钢架结构大棚、配置相关设施。

河湾、马蹄湾彩色水稻种植项目经费200000元，主要用于种植彩色水稻。

乡村公益岗位补贴项目经费63000元，主要用于乡村公益岗位补贴。

藏方村委会河湾村小组公共活动场所及污水处理池项目经费390000元，主要用于新建污水收集池及公共活动场所。

耕地占补平衡项目经费50000元，主要用于耕地占卜平衡费用。

2023年中央自然灾害救灾干旱项目经费120000元，主要用于自然灾害救灾支出。

中央自然灾害救灾项目经费20000元，主要用于自然灾害救灾支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出19664926.08元,占本年支出合计的94.77%。与上年相比减少4166192.86元，下降17.48%,完成年初预算的117.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4145416.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.08%,完成年初预算的95.89%。主要用于职工薪酬、工作经费、西部志愿者生活补助、基层人大履职能力提升经费、村（社区）青年人才补助；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出303333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的99.07%。主要用于职工工资福利、工作经费；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约。

8.社会保障和就业（类）支出1824729.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,完成年初预算的109.55%。主要用于退休人员生活补助、职工养老保险、职工职业年金；造成预决算差异的主要原因是职工退休，增加退休人员生活补助和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出1073836.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的93.34%。主要用于职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约。

10.节能环保（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,年初无此项预算。主要用于羊桥村黑臭水体整治；造成预决算差异的主要原因是改善水体环境，安排相关支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10769222.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.76%,完成年初预算的126.90%。主要用于职工工资福利、工作经费、护林防火(瞭望台)人员补助、村级工作经费、村组干部补助、防疫员补助、农村宅基地两项试点补助、烤烟收购工作经费、护林员补助、抗旱应急资金、饮水安全工程维修养护资金、中草药种植基地建设、村内道路硬化、彩色水稻种植、中药材初加工中心项目资金、趣味农场建设、乡村公益岗位补贴、公共活动场所及污水处理池项目资金；造成预决算差异的主要原因是加强基础设施建设、乡村振兴、抗旱应急、农村宅基地两项试点等工作，安排相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于耕地占补平衡项目经费；造成预决算差异的主要原因是做好耕地占补平衡工作，安排相关经费。

19.住房保障（类）支出858388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的98.30%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是落实自然灾害救灾工作，安排相关经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94400.00元，决算为7800.00元，完成年初预算的8.26%；支出决算较上年减少54750.00元，下降87.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为7800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.83%；公务接待费支出年初预算为22400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52200.00元，下降87.00%；公务接待费支出决算较上年减少2550.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2550.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94400.00元，支出决算为7800.00元，完成年初预算的8.26%，支出决算较上年减少54750.00元，下降87.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为7800.00元，完成年初预算的10.83%；公务接待费支出年初预算为22400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52200.00元，下降87.00%；公务接待费支出决算减少2550.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2550元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子工作要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到村开展工作、接受检查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡2024年机关运行经费支出590770.73元，比上年增加352733.68元，增长148.18%,主要原因是耕地占补平衡、农村宅基地两项试点等工作，导致机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于开展公务活动支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡资产总额7576772.48元，其中，流动资产4944981.42元，固定资产2625606.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6184.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少541749.17元，其中固定资产减少732144.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值160000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按照机构改革要求，自2025年1月1日起，决算以宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府名义进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500264001111

部门决算表20251023044652640