昆明市宜良县匡远街道办事处2024年度部门决算
监督索引号53012500263801000
昆明市宜良县匡远街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市宜良县匡远街道办事处属县政府派出机构，处于全县政治、经济、文化中心位置，担负着城市化建设、招商引资等职责。还担负着：1、贯彻执行党的路线方针政策2、讨论决定本街道办事处经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道办事处机关或集体经济组织决定的问题，由街道办事处机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导街道办事处政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。4、加强街道办事处党工委自身和以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。6、领导本街道办事处的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：宜良县人民政府匡远街道办事处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市宜良县匡远街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：昆明市宜良县匡远街道办事处。
昆明市宜良县匡远街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。年末学生0人。年末遗属20人。
车辆编制4辆，在编实有车辆20辆。实有车辆数超出编制数的主要原因是：昆明市宜良县匡远街道办事处车辆编制为4辆，其余车辆编制不在本单位，但由本单位使用。
三、重点工作概述
1.党纪学习教育工作。2.认真落实乡村振兴工作。3.做好安全生产、做好森林防火工作。4.做好迎接国家卫生县城复审工作，做好创建文明城市工作5.做好社会维稳，保护生态环境和社会和谐发展及民生工作等。6.做好本部门及下属部门的党建工作。7.坚持“新时代枫桥经验”，加强矛盾纠纷风险隐患排查，防止“民转刑”“刑转命”案事件发生。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市宜良县匡远街道办事处2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出,该表为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市宜良县匡远街道办事处2024年度收入合计33319793.04元。其中：财政拨款收入32454078.14元，占总收入的97.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入865714.90元，占总收入的2.60%。
与上年相比，收入合计增加1896226.65元，增长6.03%。其中：财政拨款收入增加1572286.13元，增长5.09% ；其他收入增加323940.52元，增长59.79%。主要原因是：在职人员人数变动较上年增加5人，人员经费收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市宜良县匡远街道办事处2024年度支出合计33018152.15元。其中：基本支出23022409.88元，占总支出的69.73％；项目支出9995742.27元，占总支出的30.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加565119.71元，增长1.74%。其中：基本支出增加1241609.62元，增长5.70%；项目支出减少676489.91元，下降6.34%；
主要原因是：在职人员人数变动较上年增加5人，人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市宜良县匡远街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23022409.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21891156.04元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1131253.84元，占基本支出的4.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市宜良县匡远街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9995742.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年市人大代表建议专项资金500000元，主要用于支付蓬莱社区自来水管网改造项目资金。
2024年市级民族宗教专项资金518000元，主要用于支付回辉村、黑希村清真寺升级改造项目款。
山后社区班猫箐村内道路硬化项目资金610000元，主要用于支付山后社区班猫箐村内道路硬化项目款。
2024年第一批衔接乡村振兴资金1770000元，主要用于支付温泉社区高桥村民族团结进步示范区建设项目款、金星社区靖安哨村民族团结进步示范社区建设项目款、瑞星社区村润恒养殖专业合作社生猪养殖基地种植循环示范项目款。
金星及温泉社区乡村振兴资金1222000元，主要用于金星社区供水设备提升项目支出，温泉社区民族团结进步示范村建设（农产品展示）项目支出。
永丰社区人畜饮水建设项目中央级资金300000元，主要用于永丰社区人畜饮水建设项目款。
2024省级乡镇衔接推进乡村振兴补助资金240000元，主要用于山后社区大志武村内道路硬化项目支出。
2024省级乡镇衔接推进乡村振兴补助资金2250000元，主要用于永丰社区2024年蜜蜂、胡蜂养殖项目支出，瑞星等三个社区药材种苗繁育中心建设项目资金支出。
2021年壮大村集体经济专项资金400000元，主要用于2021年壮大村集体经济温泉社区西浦温泉建设支出，2021年壮大村集体经济蓬莱社区黑希村仓储物流建设支出。
财政返还非税收入资金237438.54元，主要用于2024年非税征收成本非必要支出。
南盘江宜良县段治理工程征地拆迁工作经费、畜牧渔业科技推广中心补助经费、2023年乡镇及街道办学经费及党员教育培训工作经费、2024昆明新一轮创建全国民族团结进步示范典型范点提升工作经费等项目金额共计3070303.73元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市宜良县匡远街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出32455277.14元，占本年支出合计的98.30%。与上年相比增加2008230.23元，增长6.60%，完成年初预算的134.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7213153.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%，完成年初预算的122.06%。主要用于政府办公人员工资、办公经费、公积金及其他纪检监察等支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员人数变动，有追加预算。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3064498.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%，完成年初预算的105.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休人员薪资变动，故追加预算。
9.卫生健康（类）支出1444677.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，完成年初预算的95.32%，主要用于其他计划生育支出及行政单位医疗；造成预决算差异的主要原因是职工工资变动。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出19659344.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.57%，完成年初预算的152.34%。主要用于农业、林业、水利人员工资及对村民委员会和村党支部的补助；造成预决算差异的主要原因是本年新增匡州社区，追加社区经费预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的0.00%。主要用于耕地占补平衡项目；年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出923603.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的102.29%，主要用于保障性安居工程农村危房改造及住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工工资变动，追加了工资预算。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的0.00%。主要用于2023年自然灾害抗旱减灾工作；年初无此项预算。
23.其他（类）无支出,年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119360.00元，决算为18101.36元，完成年初预算的15.17%；支出决算较上年减少71970.22元，下降79.90%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为96000.00元，决算为18101.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.86%；公务接待费支出年初预算为23360.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少71970.22元，下降79.90%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119360.00元，支出决算为18101.36元，完成年初预算的15.17%，支出决算较上年减少71970.22元，下降79.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为96000.00元，决算为18101.36元，完成年初预算的18.86%；公务接待费支出年初预算为23360.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生公务接待事项，无相关支出。我单位厉行节约，严格管理公车使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少71970.22元，下降79.90%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年未发生公务接待事项，无相关支出。我单位厉行节约，严格管理公车使用。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于下乡、出行、项目跟进等工作公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市宜良县匡远街道办事处2024年机关运行经费支出859410.78元，比上年增加216831.36元，增长33.74%，主要原因是本年新增5名在职人员，故机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于日常工作中办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市宜良县匡远街道办事处资产总额24007997.67元，其中，流动资产21186343.45元，固定资产1946823.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产874830.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10985226.3元，其中固定资产减少222921.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市宜良县匡远街道办事处2024年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500263801111
昆明市宜良县匡远街道办事处决算表20251023085724575
