云南宜良产业园区管理委员会2024年度部门决算
监督索引号 53012500549901000
云南宜良产业园区管理委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南宜良产业园区管理委员会为中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，委托宜良县管理，在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能。负责贯彻执行国家有关方针政策，落实省、市、县相关要求，落实产业发展有关制度政策，依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施；负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施；负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施；负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动；负责区域内各企业的统筹协调工作；完成省、市、县下达的党的建设、招商引资、园区建设、工业突破等目标任务；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、招商与经济发展局、规划建设局、安监环保服务局、财税服务局、纪检监察工委、党建服务中心、企业服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为：云南宜良产业园区管理委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人12人。
我部门2024年末其他人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）主要经济指标完成情况
2024年完成固定资产投资（不含农户）12.3亿元；完成规上工业总产值83.99亿元；主导产业占比达30%；新增规模以上工业企业10家；新引进项目8个、完成招商引资8亿元。
（二）重点项目推进情况
印发《云南宜良产业园区“2024工业突破年”实施方案》，明确目标任务、职责分工，推行周推进、双周会办、月度督办等措施，有力推进园区重点工作、重点项目。2024年，巨利达项目主体完工，正按新要求进行环保技改、办理排污许可等工作；红星纸业项目主体工程完工，开始安装设备；韵达智慧物流产业园项目主体工程完工，正在安装设备；园区企业屋顶分布式光伏项目，已签约企业15家（规模约15MW），开工建设企业5家（规模8MW），已安装光伏板8MW；东晟纸业三期项目有序推进，完成土建工程，正在进行厂房建设和设备采购；木龙片区产城融合园中园及配套基础设施建设项目—生活配套服务A区子项目，2024年1月开工建设，已完成地勘、场地围合、消防水池浇筑、土方开挖、垫层浇筑、基础地梁浇筑等工作，并开始主体建设；西南地区饲料产业集聚区三产融合项目-农饲产业链大数据子项目，已完成并投用；华润电力运维中心投产运营；宜良龙工场项目，2023年11月开业至2024年底，招商入驻企业14家，完成内贸人民币8256.12万元，上缴税收人民币385.05万元。
（三）重点工作推进情况
1.党建、党风廉政、深化改革方面。一是全力打造“园区红 企业兴”党建品牌。园区坚持“12345”党建工作思路（“1个主题”——以高质量党建引领园区高质量发展；“2条主线”——党建领航争先锋、园企同心促发展；“3个体系”——纵深贯通的组织体系、选育结合的党员队伍培养体系、管服并举的多方位基础保障体系；“4项联动”——政企联动、党群联动、村企联动、企业联动；“5型园区”——党建+实力园区、党建+活力园区、党建+绿美园区、党建+温馨园区、党建+和谐园区），着力打造“园区红 企业兴”党建品牌，党的建设持续加强，园区党工委现有24个基层党支部，192名党员。下辖基层党支部中，成功创建云南省基层专家工作站3个、“云岭先锋·两新龙头”1个、春城先锋示范党支部3个、宜良先锋示范党支部1个、宜良县两新组织“党建强、发展强”示范党组织2个、宜良县先进基层党组织2个。二是强化“清廉云南”建设，切实加强党工委对党风廉政建设和反腐败工作的领导，召开专题会议研究部署党风廉政建设及反腐败工作3次。结合实际专题研究分析“清廉云南”建设“十大行动”工作措施，形成任务分解清单，对标对表建立责任传导机制和责任落实体系。在安排部署工作任务的同时兼顾统筹推进当前重点工作、重点项目，建立不断促进园区清廉建设与经济社会全面发展同频共振齐推进机制。通报曝光违规违纪典型案例10次、组织干部职工观看教育片2次，讲授廉政党课3次，到宜良县警示教育基地现场开展警示教育1次。三是深化改革。按照2022年12月30日中共昆明市委机构编制委员会正式印发的《云南省宜良产业园区管理委员会机构编制方案》，进一步理顺明确园区管理体制机制、职能职责及相关管理权限，按照“园区管委会+事业单位+公司”的运营管理模式，逐步建立政府监管、市场运作、公司经营的运行机制。根据园区实际人才需求，完善园区人才队伍建设，2024年园区企业服务中心新招录人员3名，党群服务中心新招录人员2名，极大优化园区人员结构，补充园区人才储备。
2.保稳定促发展方面。一是科学优化园区空间布局，全面完成云南宜良产业园区总体规划（2021-2035）编制工作。二是全力盘活低效用地，聚焦“五未”项目（签约未开工、开工未竣工、竣工未投产、投产未上规、上规未达产项目），全面梳理企业对投资协议、建设计划的履行情况，通过产业转型、企业升规、改造升级、约定整改、整合重组、土地回购、“腾笼换鸟”等方式，提高土地利用效率和投入产出水平，2024年，盘活低效工业用地13宗868.97亩。三是严格抓好土地违法图斑处置工作。四是持续优化营商环境。持续深化“一把手”走流程、营商环境会客厅、“企业接待日”、企业问题征集办理等政企联系制度，优化“一网、一门、一次”服务模式，对照“一件事一次办”事项清单，畅通准入准营通道。加强“链企互动、链内联动、链链协动”。构建包保联系服务企业机制，即由一名县处级领导担任联企领导、各部门负责人担任联企组长、部门干部职工全员参与担任联企成员包保服务一个企业N项工作。聚焦企业需求，实施“一企一策”提供融资贷款服务，共邀请72家有融资需求的园区内企业参加银企对接座谈会4次，量身定制融资贷款方案，帮助企业缓解融资“难”“贵”“慢”问题，助推企业健康发展。鼓励、引导企业设立各类研发机构，加大研发经费投入，引导企业与在昆高校合作，开展重大技术攻关，共有5家企业获省工信厅“专精特新”中小企业认定，云南滇玉种业有限公司获云南省科学技术三等奖。五是稳步推进省、市赋权事项承接。积极与省、市有关职能部门签订赋权委托协议，积极组织干部职工参加省、市赋权事项承接培训，充实企业服务中心力量，稳步推进承接工作，确保接得住、用得好，努力实现“园区事园区办”。六是普法强基补短板。深入开展“我的网格我普法、矛盾纠纷我化解”活动，开展普法宣讲32次，并及时有效办理热线信访件、处理劳资纠纷等。七是抓安全环保，为发展奠定基础。高质高效完成环保督察反馈问题整改，严查严打违规倾倒建筑垃圾问题，坚持常态化开展安全生产、环境保护工作检查，精心服务、严格督促企业抓好隐患问题整改，健全安全生产“1+1”风险管控责任清单，园区管委会督促指导企业积极开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作；制定安全生产专项整治三年行动措施并抓好贯彻落实，组织企业开展全员培训，完成特种作业人员、安全管理人员持证培训，提高企业人员安全意识，积极推进食品园区污水入网事宜，完成应急救援队伍共建，完善园区应急管理体系。
（四）其他重点工作完成情况。
成功入选全省首批3家绿电智造增量园区建设名单；成功获评“2023年度省级绿美园区”称号；入选2024年度省级绿色园区建设名单，园区循环化改造方案获省级发改部门备案。认真高质量完成五经普工作。高质量完成档案保密工作，园区在2024年在县委档案、保密检查中获得优秀等次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南宜良产业园区管理委员会2024年度收入合计20873107.48元。其中：财政拨款收入20850233.08元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22874.40元，占总收入的0.11%。
与上年相比，收入合计减少46035437.64元，下降68%。其中：财政拨款收入减少664766.92元，下降5%；政府性基金预算财政拨款收入减少63207000元，下降41%；年初结转和结余减少39006400元，下降99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少43622.03元，下降65.70%。主要原因是一是根据工业园区实体化改革实施意见，2024年县委、县政府减少园区实体化改革发展财政资金投入力度；二园区基础设施建设专项债资金减少。
二、支出决算情况说明
云南宜良产业园区管理委员会2024年度支出合计20884762.36元。其中：基本支出6414762.36元，占总支出的30.72％；项目支出14470000.00元，占总支出的69.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少46023801.91元，减少68.78%。其中：基本支出增加1431320.29元，增长28.72%；项目支出减少47455122.20元下降76.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是一是根据工业园区实体化改革实施意见，2024年县委、县政府减少园区实体化改革发展财政资金投入力度；二园区基础设施建设专项债资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南宜良产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6414762.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6170065.02元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244697.34元，占基本支出的3.81％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南宜良产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14470000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
产业发展项目经费5470000元，主要用于解决板材片区市政道路工程历史遗留问题、部分重点项目土地历史遗留问题、下燕窝污水处理配套资金等。
历史债务项目经费9000000元，主要用主要用于解决园区历年征地补偿土地历史遗留问题等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南宜良产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出11850233.08元,占本年支出合计的56.74%。与上年相比减少664753.44元，下降5.31%,完成年初预算的209.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出648248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的113.20%；造成预决算差异的主要原因是因工作调动及人员招录人员增加。
9.卫生健康（类）支出549894.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的113.16%；造成预决算差异的主要原因是因工作调动及人员招录人员增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
14.资源勘探工业信息等（类）支出10166456.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%,完成年初预算的243.21%。主要用于要用于解决板材片区市政道路工程历史遗留问题、部分重点项目土地历史遗留问题、下燕窝污水处理配套资金等以及解决园区历年征地补偿土地历史遗留问题等。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出485634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的113.08%；造成预决算差异的主要原因是原因是因工作调动及人员招录人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南宜良产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出244350.00元，比上年增加75650.00元，增长44.84%,主要原因是增加原因是因工作需要园区人员增加，导致工资福利中的公务交通补贴增加。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南宜良产业园区管理委员会资产总额1049033503.67元，其中，流动资产559088651.77元，固定资产65125.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程489879726.72元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11069829.87元，其中固定资产增加823元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南宜良产业园区管理委员会2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500549901111
云南宜良产业园区管理委员会2024年决算公开表20251022034419415
