监督索引号53012500331400201000

宜良县救助管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》及《救助管理机构工作规程》等相关法规政策，并做好宣传工作；

2.负责辖区内生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作，坚持“自愿救助，无偿救助”原则，依法开展救助工作；

3.负责做好受助人员基本生活照料服务，落实安检制度、保障人员安全，开展心理疏导、行为矫治和未成年人教育等个性化关爱救助服务；

4.负责做好受助人员身份查询工作，利用寻亲平台发布寻亲信息，帮助与其亲属或者所在单位联系；

5.负责做好生活无着落的流浪乞讨人员的接送返回工作；

6.加强救助管理信息化建设，落实救助管理档案制度；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，为宜良县民政局下属二级预算单位，根据中共宜良县机构编制委员会《关于印发<宜良县民政局事业单位改革方案>及所属事业单位机构编制方案的通知》（宜编〔2020〕23号），我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

按照国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部《救助管理办法实施细则》等相关文件精神，围绕“自愿求助，无偿救助”原则，落实好流浪乞讨救助管理各项政策，着力做好流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人保护等工作：一是站内管理规章制度不断完善：严格按照民政部“八不准”规定，积极完善各项规章制度和职责，让救助服务日益规范化，实现以制度管人和人性化救助服务；二是救助保障措施不断提高：招募党员志愿者并组成街头劝导救助小组，加强流浪乞讨人员的劝导和主动救助，加大救助政策的宣传力度，提高广大人民群众对相关政策的了解，积极鼓励社会参与，营造和谐社会范围；三是救助管理信息化建设稳步提升：单位始终把提高救助管理水平为工作重点，加强流浪乞讨人员信息化管理，提高流浪乞讨人员救助水平，透明流浪乞讨人员救助工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县救助管理站2024年度收入合计1281930.47元。其中：财政拨款收入1281930.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加19433.81元，增长1.54%。其中：财政拨款收入增加19433.81元，增长1.54%；主要原因是本年增加未保示范创建上级补助资金。

二、支出决算情况说明

宜良县救助管理站2024年度支出合计1281933.17元。其中：基本支出946904.17元，占总支出的73.87％；项目支出335029.00元，占总支出的26.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少61982.93元，下降4.61%。其中：基本支出减少77783.71元，下降7.59%；项目支出增加15800.78元，增长4.95%。主要原因是本年退休1人，工资、社保及日常办公经费减少，基本支出减少；困难群众救助的经费支出增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县救助管理站机构正常运转的日常支出946904.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出924733.97元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22170.20元，占基本支出的2.34％，人均4434.04元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335029.00元。其中流浪乞讨人员救助项目经费335029.00元，主要用于流浪乞讨人员救助管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1111933.17元,占本年支出合计的86.74%。与上年相比减少231774.62元，下降17.25%,完成年初预算的104.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出977904.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%,完成年初预算的107.64%。主要用于机构运转人员工资、办公经费、公积金、社会保障缴费、公积金缴费、流浪乞讨人员救助等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是困难群众救助的经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出80184.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的90.29%。主要用于事业单位职工医疗保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，医疗保险经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1920.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1920.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1920.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1920.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求，例行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元的主要原因是按照要求，例行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县救助管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%,主要原因是宜良县救助管理站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县救助管理站资产总额4929676.57元，其中，流动资产11952.27元，固定资产4156389.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产761334.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87123.43元，其中固定资产减少72510.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县救助管理站2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

本年收入：是指本年度单位收到的所有资金收入，包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性等资金依法制定采购计划，依法进行采购的货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：是指行政单位、参公管理的使用单位机构运转所必须的水电、通讯的商品和服务支出。

监督索引号53012500331400201111

宜良县救助管理站20251022024741355