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宜良县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.监督。在本县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

2.重大事项决定。讨论、决定本县行政区城内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。

3.选举任免。召集县人民代表大会会议；领导或者主持县人民代表大会代表的选举；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定的权限决定县级国家机关工作人员的任免。

4.完成上级人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大专门委员会5个，分别为：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、农业与农村委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：人事代表工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：宜良县人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，县人大常委会在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，围绕“一城两区”定位，紧扣“产业强县”和“项目落地年”活动，忠实履行法定职权，切实扛起人大担当。一年来，共召开主任会8次，常委会7次，听取和审议“一府一委两院”工作报告11项，开展视察检查9项、专题调研8项，作出决议决定12项，较好完成全年目标任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计10425264.42元。其中：财政拨款收入10425264.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少146188.05元，下降1.38%。其中：财政拨款收入减少146188.05元，下降1.38%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是我单位人员比去年减少4人，基本收人减少；二是退休人员无死亡，死亡抚恤费减少。

二、支出决算情况说明

宜良县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计10425264.42元。其中：基本支出10204749.42元，占总支出的97.88％；项目支出220515.00元，占总支出的2.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少146188.05元，下降1.38%。其中：基本支出减少161103.05元，下降1.55%；项目支出增加14915.00元，增长7.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是我单位人员比去年减少4人，基本收人减少；二是退休人员无死亡，死亡抚恤费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10204749.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8346328.13元，占基本支出的81.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1858421.29元，占基本支出的18.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220515.00元。

人大代表履职能力提升项目经费135300.00元，主要用于2023、2024年第一批基层人大履职能力提升。

代表工作项目经费85215.00元，主要用于2024年市人大代表活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10425264.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少146188.05元，下降1.38%,完成年初预算的92.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6995962.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.11%,完成年初预算的88.12%。主要用于职工的工作福利支出、日常办公经费支出以及开展代表活动工作支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是2024工资调标，单位人员增减变动，导致一般公共服务（类）支出预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2113800.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%,完成年初预算的112.32%。主要用于各类社会保障缴费、退休人员生活补贴支出、发放死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员退休，导致社会保障和就业（类）支出预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出794514.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的94.50%。主要用于缴纳医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是主要原因是2024年工资调标，医保基数调增，导致卫生健康（类）支出预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出520987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的88.65%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年工资调标，住房公积金基数调增，导致住房保障（类）支出预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59840.00元，决算为23102.88元，完成年初预算的38.61%；支出决算较上年减少18045.37元，下降43.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为16716.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.36%，完成年初预算的34.83%；公务接待费支出年初预算为11840.00元，决算为6386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.64%，完成年初预算的53.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16815.37元，下降50.15%；公务接待费支出决算较上年减少1230.00元，下降16.15%；具体是国内接待费支出决算6386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1230.00元，下降16.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59840.00元，支出决算为23102.88元，完成年初预算的38.61%，支出决算较上年减少18045.37元，下降43.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为16716.88元，完成年初预算的34.83%；公务接待费支出年初预算为11840.00元，决算为6386.00元，完成年初预算的53.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是例行“三公”经费节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16815.37元，下降50.15%；公务接待费支出决算减少1230.00元，下降16.15%，具体是国内接待费支出决算6386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1230元，下降16.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是例行“三公”经费节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出1858421.29元，比上年增加621207.87元，增长50.21%,主要原因是2024年人员增加4人，增加办公费用、培训费、公务接待费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品及服务的支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县人民代表大会常务委员会资产总额5085353.22元，其中，流动资产4776132.43元，固定资产304987.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4233.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33288.37元，其中固定资产增加27139.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10021.88元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10021.88元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县人民代表大会常务委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500110101111

宜良县人民代表大会常务委员会20251021105859792