中国共产党宜良县委员会党校2024年度部门决算
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中国共产党宜良县委员会党校2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党宜良县委员会党校概况
一、主要职责
中国共产党宜良县委员会党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训、轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划；负责党校教学、科研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设；会同组织人事部门，制定全县党员领导干部和理论队伍，公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委干教工作领导小组下达的干部轮训、培训任务；负责组织函授学历教育工作；负责组织对一些重大理论课题与现实问题进行专题研究和联合攻关。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党宜良县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、干训科、教务科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党宜良县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：中国共产党宜良县委员会党校。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.认真组织开展干部教育培训轮训工作。
2024年我校拟举办乡科级领导干部学习党的二十大精神培训班2期，每期培训100人次左右；拟举办村（社区）干部培训班2期，每期培训200人次左右；拟举办公务员培训班2期，每期300人次左右；拟举办万名党员进党校培训班3期，每期200人次左右；拟举办党员发展对象培训班2期，每期130人次左右。拟举办入党积极分子培训班1期，200人左右。
2.抓好函授教育“双提升”工作。
协调组织部门和各乡镇，按计划和要求完成2024年招生工作；并组织好在校生的教学管理工作,维护正常教学秩序，保证教学质量。
3.积极开展科研调研工作。
邀请市委党校教师指导我校开展课题调研，年内每位教职工完成教学科研论文4篇以上。
4.打造精品课件，完成精品党课课件15个。
5.做好创建文明城市工作。
6.认真抓好党风廉政建设、综治维稳、普法教育等各项工作任务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党宜良县委员会党校2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党宜良县委员会党校2024年度收入合计4525599.81元。其中：财政拨款收入4452670.53元，占总收入的98.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入72929.28元，占总收入的1.61%。
与上年相比，收入合计减少73656.25元，下降1.60%。其中：财政拨款收入增加9854.52元，增长0.22%；其他收入减少83510.77元，下降53.38%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为新招录2名事业人员，其他收入减少是因为2024年培训班次减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党宜良县委员会党校2024年度支出合计4558559.63元。其中：基本支出4452670.53元，占总支出的97.68％；项目支出105889.10元，占总支出的2.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加393.50元，增长0.01%。其中：基本支出减少105495.60元，下降2.31%；项目支出增加105889.10元，上年无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。主要原因是：基本支出减少是因为有2名公务员退休，项目支出增加是因为“双提升”培训支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4452670.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4250590.53元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202080.00元，占基本支出的4.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105889.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
春秋季学期业务项目经费65632.82元，主要用于“双提升行动计划”招生、教学、教务、考务、财务、学员管理、教学资源及学习支持服务等环节产生费用的支出。
双提升项目经费40256.28元，主要用于“双提升行动计划”招生、教学、教务、考务、财务、学员管理、教学资源及学习支持服务等环节产生费用的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党宜良县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出4452670.53元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比增加9854.52元，增长0.22%,完成年初预算的90.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出2935518.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.93%,完成年初预算的92.65%。主要用于我校人员经费支出、公用经费支出。即：在职职工工资、津贴补贴及保障日常运行的公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录2名事业人员、退休2名公务员。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出816980.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%,完成年初预算的81.86%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位承担的部分、机关事业单位职业年金缴费支出、工伤保险缴费、失业保险缴费及退休人员2017年改革性补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录2名事业人员、退休2名公务员。
9.卫生健康（类）支出403702.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的93.75%。主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录2名事业人员、退休2名公务员。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出296469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的90.56%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担的部分；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录2名事业人员、退休2名公务员。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6720.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6720.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6720.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6720.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行对“三公”经费“只减不增”的相关政策。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党宜良县委员会党校2024年机关运行经费支出202080.00元，比上年减少1579.94元，下降0.78%,主要原因是培训成本降低。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费等一些日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党宜良县委员会党校资产总额3365430.42元，其中，流动资产853629.76元，固定资产2511798.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12940.54元，其中固定资产减少35127.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额64797.00元，其中：政府采购货物支出64797.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500128101111
中国共产党宜良县委员会党校20251022103220771
