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宜良县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，实施禁毒工作；

2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3. 维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故；

4. 对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理；

5. 管理集会、游行、示威活动；

6. 管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；

7. 对看守所、拘留所在押人员进行管理和转化教育，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

8. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

9. 警卫国家规定的特定人员，组织实施重要会议和各类大型活动的安全保卫工作；

10. 监督管理计算机信息系统安全的保护工作，查处危害公共信息网络安全的违法犯罪案件，指导、组织实施公安技术侦查措施；

11. 配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素，处置各类重大治安灾害事故和突发事件；

12. 掌握辖区内敌、政、社情动态，收集、上报各类情报信息，实施全县范围内的国内安全保卫工作，及时处置政治性不安定因素；

13. 负责全县公安队伍的建设和管理；

14. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：4个综合管理机构（政工室、指挥中心、警务督察大队、警务保障室），2个监所管理机构（看守所、拘留所），其余20个执法部门涉密不予不公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：宜良县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县公安局人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员143人（离休0人，退休143人）。年末遗属11人。

车辆编制67辆，在编实有车辆62辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，宜良县公安局立足实际、紧扣问题，对全年工作进行系统谋划，确定“1258”总体工作思路，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党对公安工作的绝对领导，坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦“三个定位目标”“五个作示范作表率”，深入推进“六个能力现代化”，全面抓好“七个提升工程”，加快形成和提升新质公安战斗力，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力争当公安工作现代化的示范标兵，为昆明在中国式现代化城市实践中贡献公安力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

宜良公安局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

宜良县公安局2024年度收入合计126861271.60元。其中：财政拨款收入122761871.60元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4099400.00元，占总收入的3.23%。

与上年相比，收入合计增加21766763.11元，增长20.71%。其中：财政拨款收入增加19219791.24元，增长18.56%；上级补助收入增0.00元，增长0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2546971.87元，增长164.06%。主要原因是2024年补发民警2023年度津补贴及2024年度8个月津补贴，故财政拨款收入增加。

二、 支出决算情况说明

宜良县公安局2024年度支出合计126019232.70元。其中：基本支出116987490.70元，占总支出的92.83％；项目支出9031742.00元，占总支出的7.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20924724.21元，增长19.91%。其中：基本支出增加14764809.95元，增长14.44%；项目支出增加6159914.26元，增长214.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2024年补发2023年度津补贴及2024年度8个月津补贴，同时解决历史遗留办案民辅警垫付款等问题，故财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116987490.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109980970.73元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7006519.97元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9031742.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他共产党事务项目经费10000元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险补助。

一般行政事务管理项目经费40000元，主要用于2024年社区戒毒社区康复补助。

其他公安支出项目经费8916775.63元，主要用于日常办案、办公、专项业务经费等开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出122761871.60元,占本年支出合计的97.42%。与上年相比增加19219791.24元，增长18.56%,完成年初预算的87.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险补助。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

4. 公共安全（类）支出100666529.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.00%,完成年初预算的85.65%。主要用于基本支出（人员经费、公用经费）、及日常办案、办公使用的各类经费；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，在日常工作中压缩经费，减少开支。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出10941869.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%,完成年初预算的105.18%。主要用于缴纳基本养老保险、职业年金等社会保障及就业方面的支出；造成预决算差异的主要原因是按照实际人员工资标准测算，按照每年社保标准核定，所以存在差异。

9. 卫生健康（类）支出6217224.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的96.08%。主要用于缴纳基本医疗保险、医疗补助等方面支出；造成预决算差异的主要原因是按照实际人员工资标准测算，按照每年医保标准核定，所以存在差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

19. 住房保障（类）支出4926248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,完成年初预算的96.52%。主要用于支付职工住房公积金经费；造成预决算差异的主要原因是按照每月实际在职人数按照标准测算支付，所以存在差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1002560.00元，决算为753262.40元，完成年初预算的75.13%；支出决算较上年减少125556.42元，下降14.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1000000.00元，决算为753262.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.33%；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少125556.42元，下降14.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1002560.00元，支出决算为753262.40元，完成年初预算的75.13%，支出决算较上年减少125556.42元，下降14.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1000000.00元，决算为753262.40元，完成年初预算的75.33%；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约政策压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少125556.42元，下降14.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是按照厉行节约政策压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

宜良县公安局2024年机关运行经费支出7006519.97元，比上年减少668274.53元，下降8.71%,主要原因是厉行节俭，财政压缩公用经费，所以导致本年支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修、办公设备购置等日常公用支出。

三、 国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县公安局资产总额30394060.32元，其中，流动资产4100321.83元，固定资产13793197.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4816600.00元，无形资产1707994.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2745656.38元，其中固定资产减少2893062.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额100000.00元，其中：政府采购货物支出100000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，宜良县公安局部分涉密事项不予公开。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012500131201111

宜良县公安局20251022090049140