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宜良县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

以中医中药为主，为全县人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：外科、骨伤科、内一科、内二科、针灸科、急诊科、皮肤科、儿科、财务科、医务科、医保科、药剂科、检验科、放射科、B超室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为宜良县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员23人。

我单位2024年末其他人员103人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员103人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 （一）深化医药卫生体制改革

抓住县域医共体和市级中医药医联体建设两条主线，一是加挂“宜良县医共体总医院中医医院”牌子，主动融入全县医共体建设总体布局。二是中医药医联体建设取得实质进展，加挂“昆明市中医医院宜良医院”牌子，昆明市中医医院选派两位同志至宜良县中医医院任职院长、副院长职务。改革将有力提升医院管理水平、服务能力及运行效率，打造宜良中医品牌，探索构建以市带县多元化发展新实践。

（二）等级医院复评。

2024年11月27日，接受专家组对医院开展的二级甲等中医医院复评，经三天现场检查，顺利通过现场评审。

（三）专家工作站建设

省、市级医院共12位专家在医院设立专家（团队）工作站，涵盖中医针灸、推拿、老年病、皮肤、康复、内分泌、心血管等专业，促进优质资源下沉基层，开展紧密型上下联动。

（四）中医药传承

12月，我院获批全国基层名老中医药专家（李宏）传承工作室建设项目，是继承和发扬名老中医药专家学术经验的重要载体。同年，我院省级基层名老中医药专家（吕希安）传承工作室顺利通过验收。

（五）中医药特色优势发挥

充分发挥中医药“治未病”理念，推出5种中药代茶饮（人参养颜方、温补肝肾方、清肝明目方、祛湿健脾方、减肥降脂方），传播中医药文化。同时以中医药特色治疗“三伏贴”为载体，开展“中医药进社区、中医药进校园”活动。深入社区、便民服务中心开展了昆明市中医药文化与经典普及暨名老中医进县区惠民义诊活动、“2024冬病夏治”义诊活动，免费服务群众600余人次。选派医院专家型中医人才，蹲点南羊和小马街卫生院巡回医疗坐诊163次，服务群众2756人次，在宣传中医药的同时，扩大医院知名度。

（六）启动智慧医院建设

启动医院“挂缴查”预约便民信息系统建设。同时借力昆明市中医医院，搭建OA信息化办公服务平台，通过技术手段提升医院办公效率。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

宜良县中医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县中医医院2024年度收入合计41219527.63元。其中：财政拨款收入2872219.24元，占总收入的6.97%；无上级补助收入；事业收入38336782.9元（含教育收费0元），占总收入的93.01%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10525.49元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加5162427.63元，增长14.3%。其中：财政拨款收入增加1240319.24元，增长76.01%；事业收入增加400938.84元，增长11.68%；其他收入增加减少87223.66元，下降89.23%。主要原因是2023年化债云南健盟医药有限公司豁免中医院债务67123.3元，2024年没有因债务豁免而增加的其他收入项。

二、支出决算情况说明

宜良县中医医院2024年度支出合计39978945.54元。其中：基本支出38565018.54元，占总支出的96.46％；项目支出1413927元，占总支出的3.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3921892.05元，增长10.88%。其中：基本支出增加2535099.05元，增长7.04%；项目支出增加1386793元，增长5110.91%；主要原因是2024年项目老年病专科505430元，针灸科36200元，突发公共卫生事件应急处置545307元，而2023年项目支出只有公共卫生支出22514元和老年病科支出4620元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县中医医院机构正常运转的日常支出38565018.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18394791.7元，占基本支出的47.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20170226.84元，占基本支出的52.3％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1413927元。其中：基本建设类项目支出0元。

中医（民族）医院项目经费505430元，主要用于老年病专科建设项目。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费1190元，主要用于2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划支出1190元。

突发公共卫生事件应急处置项目经费545307元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助545307元。

中医（民族医）药专项项目经费36200元，主要用于针灸科专科建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出2872219.24元，占本年支出合计的7.18%。与上年相比增加1240336.96元，增长76.01%，完成年初预算的184.22%。主要原因是年初预算时未知财政项目资金会有多少，故没有预算财政项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出442800元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%，完成年初预算的102.50%。主要用于行政事业单位退休人员退休支出。

9.卫生健康（类）支出2429419.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%，完成年初预算的215.54%。其中公立医院人员经费1015492.24元；为确保医院正常运转，项目经费1413927元（老年病科专项资金505430元，其他基层医疗卫生机构支出1190元，突发公共卫生事件应急处置545307元，针灸科专科建设36200元）

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出：上年无此项支出；公务用车购置费支出：上年无此项支出；公务用车运行维护费支出：上年无此项支出；公务接待费支出：上年无此项支出；具体是国内接待费支出：上年无此项支出；国（境）外接待费支出：上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无此项支出；公务用车购置费支出：上年无此项支出；公务用车运行维护费支出：上年无此项支出；公务接待费支出：上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于急救车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位2024年没有公务车辆购置费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2024年没有公务车辆购置费用。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县中医医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，与上年持平。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县中医医院资产总额46405723.54元，其中，流动资产19993291.34元，固定资产25449228.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产799579.95元（净值），其他资产163624.09元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6297707.28元，其中固定资产减少233774.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额245051.43元，其中：政府采购货物支出245051.43元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县中医医院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500336101401111

1.宜良县中医医院2024年度部门决算表20251015043442623

2.宜良县中医医院2024年度国有资产使用情况表

3.宜良县中医医院2024年度绩效自评表