宜良县卫生健康局（本级）2024年度部门决算
监督索引号53012500336101601000
宜良县卫生健康局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县卫生健康发展规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，制定和实施区域卫生健康规划的编制。加强卫生健康人才队伍建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。
4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。
6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.依法对全县医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。
9.指导全县卫生健康工作。指导全县公共卫生、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责实施健康扶贫工作。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全县中医药发展规划并组织实施，负责综合管理全县中医（含中西医结合、民族医院）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.抓好所属“两新”组织党的建设工作。
15.负责宜良县计划生育协会的业务工作。
16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
17.职能转变。宜良县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室（宜良县卫生应急办公室）、行政审批科、财务科、公共卫生与基层卫健科、医政中医科教科、人口监测与家庭发展科、疾病预防控制科、综合监督科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
宜良县卫生健康局（本级）作为宜良县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.聚焦短板，狠抓整改。深入推进爱国卫生运动。
2.凝心聚力、压实责任，卫生健康服务持续优化。扎实深入推进健康宜良建设；完善医疗卫生服务网络；不断增强公共卫生服务能力；扎实推进生育服务改革；做好卫生健康依法行政工作；积极融入文明城市创建；医共体建设持续深化。
3.前瞻规划、合理布局，重大项目建设加快推进。
4.紧盯目标、统筹发力，加快推进各项经济指标。
5.压实责任，学用结合，党史学习教育富有成效。旗帜鲜明抓好卫生健康行业党建工作；加强党风廉政建设，着力改善行业医德医风。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县卫生健康局（本级）2024年度收入合计35617355.03元。其中：财政拨款收入35056895.03元，占总收入的98.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入560460.00元，占总收入的1.57%。
与上年相比，收入合计增加18556806.39元，增长108.77%。其中：财政拨款收入增加18247306.39元，增长108.55%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加309500.00元，增长123.33%。主要原因是2024年度发放2023年度的计生项目、乡村医生定额补助、基本公共卫生服务项目。
二、支出决算情况说明
宜良县卫生健康局（本级）2024年度支出合计35306234.13元。其中：基本支出10125102.53元，占总支出的28.68％；项目支出25181131.60元，占总支出的71.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加17911250.84元，增长102.97%。其中：基本支出增加1067256.44元，增长11.78%；项目支出增加16843994.40元，增长202.04%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是2024年发放2023年计划生育家庭奖优免补资金、2023年乡村医生定额补助资金、2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出10125102.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9794037.44元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331065.09元，占基本支出的3.27％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25181131.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
计划生育家庭奖优免补项目经费21992769.6元，主要用于发放2023年、2024年计划生育家庭奖优免补资金。
基本药物制度综合改革省级补助项目经费2969400元，主要用于乡村医生生活补助发放。
基本公共卫生服务项目经费161400元，主要用于拨付各乡镇（街道）卫生院用于开展基本公共卫生服务。
昆明市公立基层医疗机构收费电子票据管理改革项目经费40000元，主要用于各基层医疗机构收费电子票据管理系统改革。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县卫生健康局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出35217895.03元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加18408306.39元，增长109.51%，完成年初预算的224.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于昆明市公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
8.社会保障和就业（类）支出971980.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，完成年初预算的99.48%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动、年初调整基数。
9.卫生健康（类）支出33849648.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.11%，完成年初预算的236.17%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务（工资福利等人员经费）、计划生育家庭奖优免补人员补助、行政单位职工医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年拨付了2023年计划生育家庭奖优免补资金、2023年乡村医生定额补助资金、2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
19.住房保障（类）支出356266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的98.62%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33280.00元，决算为8798.29元，完成年初预算的26.44%；支出决算较上年减少20768.71元，下降70.24%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为7602.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.41%，完成年初预算的31.68%；公务接待费支出年初预算为9280.00元，决算为1196.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.59%，完成年初预算的12.89%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17127.71元，下降69.26%；公务接待费支出决算较上年减少3641.00元，下降75.27%；具体是国内接待费支出决算1196.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3641.00元，下降75.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33280.00元，支出决算为8798.29元，完成年初预算的26.44%，支出决算较上年增加20768.71元，增长70.24%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为7602.29元，完成年初预算的31.68%；公务接待费支出年初预算为9280.00元，决算为1196.00元，完成年初预算的12.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17127.71元，下降69.26%；公务接待费支出决算减少3641.00元，下降75.27%，具体是国内接待费支出决算1196.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3641元，下降75.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于督导检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督导检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出268287.99元，比上年减少25679.39元，下降8.74%，主要原因是厉行节约，在保障机关正常运转的情况下，减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费、转拨下属单位资金等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县卫生健康局（本级）资产总额39852685.19元，其中，流动资产37337374.40元，固定资产1904113.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产388186.71元（净值），其他资产223010.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加399092.91元，其中固定资产减少87717.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额7562.00元，其中：政府采购货物支出5320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2242.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县卫生健康局（本级）2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53012500336101601111
1.宜良县卫生健康局（本级）2024年度部门决算表20251015032423674
