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宜良县第一人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院承担宜良县域内的急诊急救、公共卫生处置、常见病多发病救治、计划生育等职能，向全县人民提供综合医疗服务。通过实施学科建设，加强内涵质量，提升医疗服务质量，医院稳步健康发展，顺利通过了卒中中心、胸痛中心建设验收和孕产妇新生儿救治中心的初步验收，完成神经内科的重点专科建设。成功晋升三级医院，在完成三年建设期建设任务后正式进行评审，取得医院经济效益和社会效益双提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构。临床诊疗科室26个，分别为：呼吸内科、神经内科、消化内科、心血管内科、内分泌科、感染科、老年（干疗）科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、小儿科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊科、中医/康复医学科、麻醉科、重症医学科、妇科门诊、门诊内科、门诊外科、简易门诊、健康管理中心、皮肤科、口腔科、临床营养科。医技科室9个，分别为：超声科、心电图室、检验科、病理科、放射科、输血科、消毒供应室、药剂科、静配中心。医疗辅助类科室9个，分别为：总务科、病案管理科、物资供应科、医学装备科、车管科、门诊办公室、综合服务部、财务科、信息科。行政职能部门1个为行政。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为宜良县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员247人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员233人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员554人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员554人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员215人（离休0人，退休215人）。年末遗属8人。

车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

1.满足全县人民医疗健康需求，做好常见病、多发病的诊治，按照分级诊疗大病不出县的要求积极为患者提供质优价廉的医疗服务。

2.认真执行医保政策及大病补偿政策，认真执行民政医疗救助政策，维护患者利益，努力实现医患关系和谐。

3.按照县公立医院综合改革的要求，建立完善现代医院运行机制，注重成本核算，认真按照进一步改善医疗服务行动计划的要求努力改进，开展优质护理，加强专科建设，提高自身能力，更好地为患者服务，完成医改核心指标。

4.同时注重医院文化建设，加强行业作风管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

宜良县第一人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第一人民医院2024年度收入合计297,308,185.71元。其中：财政拨款收入11,754,292.86元，占总收入的3.95%；无上级补助收入；事业收入284,075,242.85元，占总收入的95.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,478,650.00元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计减少14,431,570.02元，下降4.63%。其中：财政拨款收入增加636,403.19元，增长5.72%；事业收入减少16,484,623.21元，其他收入增加1,416,650.00元，增长2284.92%。主要原因是新冠疫情医务人员工作补助财政项目指标资金得到支付，故财政拨款收入增加；本年度经济环境影响及就诊病人较上年减少，故事业收入减少，本年收到两次资产划拨，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

宜良县第一人民医院2024年度支出合计306,845,199.03元。其中：基本支出284,901,784.68元，占总支出的92.85％；项目支出21,943,414.35元，占总支出的7.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55,858,712.83元，下降15.40%。其中：基本支出减少15,139,902.20元，下降5.05%；项目支出减少40,718,810.63元，下降64.98%；主要原因是二期项目主体完工故项目支出减少，因经济环境影响及就医人数减少导致业务收入下降故影响职工收入下降导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县第一人民医院机构正常运转的日常支出284,901,784.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140,124,491.51元，占基本支出的49.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,777,293.17元，占基本支出的50.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,943,414.35元。其中：基本建设类项目支出15,223,384.78元。

宜发改〔2020〕22号宜良县发展和改革局关于宜良县第一人民医院二期建设项目医院二期建设自有资金支付非主体工程款6,720,029.57元。

宜良县第一人民医院二期项目债券专项资金1.5亿元主要是医院二期建设于2021年11月取得1.5亿元专项债，该笔资金由宜良县卫生健康局管理，2024年医院二期建设项目主体工程费使用15,223,384.78元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出11,754,292.86元，占本年支出合计的3.83%。与上年相比增加636,403.19元，增长5.72%，完成年初预算的128.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,615,921.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.76%，完成年初预算的113.03%。主要用于支付离退休费3,240,000元，为2名离休人员工资发放和事业单位退休人员每人每月生活补助1200元；抚恤金375,921.2元，为事业单位离退休丧葬费；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年度退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出8,138,371.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.24%，完成年初预算的136.83%。主要用于基本工资5,040,000元，为在职人员经费按编制人数252人每人每年20000元，职工基本医疗保险缴费106,846.66元，为事业单位财政退休职工医保缴费； 新冠疫情过渡期医务人员补助资金2,964,325元及27,200元，用于新冠疫情期间医务人员的临时工作任务补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有购置车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国内、国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

宜良县第一人民医院2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第一人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县第一人民医院资产总额802,603,991.48元，其中，流动资产230,052,480.46元，固定资产415,180,236.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程148,133,345.38元，无形资产6,544,024.38元（净值），其他资产2,693,904.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91,952,120.95元，其中固定资产减少12,421,532.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12,045,885.85元，其中：政府采购货物支出7,442,418.03元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,603,467.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第一人民医院二期建设项目2021年8月15日正式开工，项目总用地面积约16960平方米，主要新建感染性疾病科用房、急救中心用房、消毒供应中心用房以及相关配套设施建设等，建设主体为委托方宜良县第一人民医院。受托方宜良县卫生健康局为该项目专项债券资金申报主体，于2021年11月获批1.5亿元专项债券资金，按照《云南省财政厅关于进一步加强项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理的通知》（云财债〔2020〕9号）规定，宜良县卫生健康局根据“一个项目一个专用账户”的原则已在中国建设银行宜良支行开设医院二期建设项目专项债券资金管理专户，专门管理1.5亿元专项债券资金。该账户由主管局开专户医院进行双账管理，每次支付由建管公司根据工程进度编制工程进度表及监理相关报表，经主管局及财政部门审批后支付。按照财政部门发出通知每半年支付的专项债利息计入在建工程。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500336100201111

1、宜良县第一人民医院部门决算表20251017050524716

2、宜良县第一人民医院2024年度国有资产资产使用情况表

3、宜良县第一人民医院2024年度绩效自评表