宜良县农业科技推广服务中心2024年度部门决算
监督索引号53012500232600301000
宜良县农业科技推广服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
宜良县农业科技推广服务中心是农业农村局下属的全额拨款的副科级事业单位。主要负责开展农业环境质量调查与检测，对农业环境质量作出预测和评价，指导农业环境污染项目的治理工作。负责以种植业为主的植保技术培训指导，植保新技术、新农药（器械）的引进与试验、示范推广，负责全县植物检疫、农药器械安全使用管理;对非主要农作物优良品种进行登记，向社会推荐优良品种;主要农作物新品种的引进、试验、示范和推广;负责全县蔬菜、花卉、水果、茶叶、烤烟等经济作物发展规划、生产基地建设及其产业化管理服务工作;负责全县蔬菜、花卉、水果、茶叶、烤烟等经济作物新品种、新技术、新肥料的引进、试验、筛选及示范推广工作;负责全县农机技术推广和农机新机具、新技术的推广应用服务及信息服务工作;负责农机新技术、新机具的试验、示范、引进和农机技术的专业培训工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：粮食作物科、经济作物及烤烟生产科、农产品质量安全检测科、植保植检科、农机推广科。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆6辆，超编6辆。因我单位为事业单位，无车辆编制；依据《宜良县企事业单位公务用车制度改革车辆保留、取消及处置方案》的通知，宜良县事业单位公务用车制度改革，事业单位取消车编，故我单位无车辆编制。
三、 重点工作概述
1. 保护和合理利用种质资源。规范品种选育和种子生产、经营使用行为，维护品种选育者、种子生产者、经营者、使用者的合法权益，引进、试验示范，推广农作物新品种，促进种植业的发展。
2. 完成农产品检测、“三品一标”与品牌建设工作。对生产基地、农产品生产加工企业等地进行检查；完成农产品质量样本的抽样和检测；抽样委托其它机构检测样品；指导和督促各乡镇进行日常检测，完成蔬菜速测样品。组织多家企业申报绿色食品、无公害农产品；同时组织人员对已经获证企业进行日常监管和年检工作。
3. 培训拖拉机（联合收割机）驾驶人员；提高机耕机耙作业面积及农机化率；春、秋耕期间农机推广科技人员协助农机户保养大型拖拉机、保养收割机，办理作业证。
4. 负责蔬菜、花卉、水果、茶叶等经济作物的发展、规划。开展技术指导服务工作，按时完成蔬菜、花卉、水果、茶叶生产统计和产销信息监测等调查填报工作。推进宜良县苗木花卉产业园区建设工作。收集整理提供花卉生产相关资料，配合规划单位进行项目实地踏查，编制宜良县苗木花卉产业园区项目建议书及项目可研报告。保证春茶的质量安全，在春茶生产期间，抽取春茶鲜样、干样进行质量安全检测评估；组织茶农进行春茶采摘技术培训。
5. 全面开展施肥技术推广工作并加强技术指导。优化施肥结构，提高因土、因作物施肥技术水平，促进化肥减量增效，提高全县测土配方施肥技术推广覆盖率。认真开展耕地质量长期定位监测点监测，完善耕地质量监测网络，确保耕地质量等级提升；规范耕地质量等级调查评价工作，建立健全耕地质量等级调查评价与信息发布制度，提升耕地质量管理水平。完成好省级、市级杂交稻旱种绿色高质高效示范及市级科技增粮-水稻绿色高质高效示范项目工作。
6. 加大农药市场监管力度，确保创建“国家级农产品质量安全示范县建设”用上合格农药。
（1）清理整顿农药经营主体，对辖区内所有农药经营主体进行定期不定期检查，对经营规模小、负责人业务素质低的经营户进行劝退，对不具备经营条件的责令限期整改，整改后仍达不到要求的依法取消其经营农药资格办理。
（2）狠抓农药风险监测，确保农产品农药残留不超标。推广使用绿色防控与统防统治技术，选用高效低毒低残留生物农药综合防治有害生物和无公害生产技术。加强对生产基地的病虫监测、农药防治指导、农药标签质量及安全间隔期监督等培训指导服务工作，深入开展农产品生产的前、中、后期监督整治活动，确保农产品质量安全。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县农业科技推广服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良县农业科技推广服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
宜良县农业科技推广服务中心2024年度收入合计10486697.48元。其中：财政拨款收入10485697.48元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1000.00元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加1054509.07元，增长11.18%。其中：财政拨款收入增加1181037.74元，增长12.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少126528.67元，下降99.22%。收入增加主要原因一是在职及退休人员增加，经费增加；二是人员工资及社保、医保、公积金等预算执行增加和财政下拨了2024年相关项目经费。其他收入减少主要原因是2023年由宜良县产业发展服务站转入2022年度中央外经贸专项资金支持促进外贸稳中提质项目(第一批)项目经费127528.67元，2024年仅有收入1000元为该项目支出退款，且无其他项目收入。
二、 支出决算情况说明
宜良县农业科技推广服务中心2024年度支出合计10503627.46元。其中：基本支出9025561.77元，占总支出的85.93％；项目支出1478065.69元，占总支出的14.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1088504.74元，增长11.56%。其中：基本支出增加902.03元，增长0.01%；项目支出增加1087602.71元，增长278.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是在职及退休人员增加，经费增加；二是人员工资及社保、医保、公积金等预算执行增加和财政下拨了2024年相关项目经费如中央农业防灾减灾（第二批）资金项目经费840000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县农业科技推广服务中心机构正常运转的日常支出9025561.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8795014.25元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230547.52元，占基本支出的2.55％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县农业科技推广服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1478065.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年中央农业防灾减灾（第二批）资金项目经费840000.00元，主要用于宜良县2023年第二批中央农业防灾减灾抗旱保苗水源点设施建设补助资金补助宜良县各乡镇19个村小组、宜良县2023年第二批中央农业防灾减灾玉米制种抗旱保苗补助资金补助宜良县各乡镇3个村小组。
2024年中央粮油生产保障资金（油菜扩种）项目经费120000.00元，主要用于油菜种子和硼肥款。
宜良县宝洪茶产业发展提升建设项目补助资金项目经费500000.00元，主要用于推广茶园病虫害绿色防控示范面积、建设宝洪茶苗木繁殖母本园、培育纯正宝洪茶壮苗等宝洪茶宝洪茶产业发展提升建设方面。
2022年度中央外经贸专项资金支持促进外贸稳中提质项目(第一批)项目经费18065.69元，主要用于单位收支专用账户项目资金支付农产品检测仪器费。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县农业科技推广服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10485561.77元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加1180902.03元，增长12.69%,完成年初预算的111.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出2199217.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%，完成年初预算的96.21%。主要用于反映我单位离退休人员离退休费的支出、基本养老保险缴费的支出及工伤保险缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员退休6人，在职人员减少导致基本养老保险缴费的支出及工伤保险缴费的支出减少，故造成预决算差异。
9. 卫生健康（类）支出888969.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%，完成年初预算的98.63%。主要用于反映我单位医疗保险缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员退休6人，在职人员减少故造成预决算差异。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出6849387.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.32%，完成年初预算的121.82%；造成预决算差异的主要原因是2024年项目经费未列入年初预算，2024年项目经费支出1478065.69元。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出547987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的92.68%。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员退休6人，在职人员减少故造成预决算差异。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14400.00元，决算为14318.00元，完成年初预算的99.43%；支出决算较上年增加14318.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为14318.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.43%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加14318.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算14318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14318.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14400.00元，支出决算为14318.00元，完成年初预算的99.43%，支出决算较上年增加14318.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为14318.00元，完成年初预算的99.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年接待上级单位指导春季农业生产、花卉产业调研等项目的接待支出且我单位厉行节约有成效。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加14318.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算14318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14318元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年接待上级单位指导春季农业生产、花卉产业调研等项目的接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年接待上级单位指导春季农业生产、花卉产业调研等项目的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
宜良县农业科技推广服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县农业科技推广服务中心资产总额3957252.95元，其中，流动资产645894.16元，固定资产1896398.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1414960.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少538586.71元，其中固定资产减少476558.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
宜良县农业科技推广服务中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
监督索引号53012500232600301111
1、宜良县农业科技推广服务中心决算公开表20251020032620019
