宜良县九乡风景名胜区管理局2024年度部门决算
监督索引号53012500155901000
宜良县九乡风景名胜区管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责宣传贯彻执行风景名胜区管理的法律、法规、规章并依法开展行政执法监督检查工作; 制定九乡风景名胜区管理制度并组织实施；
2.建立健全保护区内安全生产、森林防火、森林病虫害等管理制度；建立健全石景、文物古迹、古树名木保护档案并实施有效管理;
3.负责组织实施风景名胜区各项规划；
4.负责九乡风景名胜区及九乡峡谷洞穴国家地质公园内的地质遗迹、资源保护、项目开发和建设,依法依规实行统一管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、执法处、规划处。
所属单位0个
（二）决算单位构成情况
纳入宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：宜良县九乡风景名胜区管理局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.经济指标提升计划
深入分析租赁收入和工资总额下降原因，制定针对性策略。对于租赁业务，拓展租赁渠道，优化租赁资产配置；对于工资管理，合理调整人员结构，提升人力资源效能，争取在2025年实现租赁收入和工资总额的稳定或增长。加大固定资产投资推进力度，制定详细的投资项目时间表和路线图，明确各阶段责任人和目标任务，积极争取各方资金支持，确保在2025年大幅提高固定资产投资完成比例，力争完成或接近目标任务。
2.景区规划相关工作
加快推进《九乡风景名胜区总体规划（2024年—2040年）》编制工作，确保在2025年完成市县评审论证，并顺利报省级评审论证。在编制过程中，进一步加强与乡镇、企业、村民等各方的沟通协调，充分吸纳各方意见建议，确保总规科学性、合理性和可操作性。建立总规实施跟踪评估机制，定期对已实施的规划部分进行评估，及时发现问题并调整优化，保障总规有效实施。优化建设项目初审流程，根据以往初审经验，对初审环节进行精简和优化，提高初审效率。
3.九乡旅游小镇建设工作
密切关注九乡旅游小镇收尾工程进展，加强与各专项验收部门的沟通协调，制定详细的验收工作计划，明确各部门验收时间节点和责任，确保在2025年上半年完成所有专项验收，实现小镇正式交付运营。针对小镇运营后的管理，提前制定运营管理方案，包括人员配备、服务标准、营销推广等方面，确保小镇运营有序、游客体验良好。
4.资源及安全保障工作
完善资源保护隐患排查长效机制，定期开展全面排查，对发现的隐患及时整改，从源头上预防资源破坏行为。加强与周边社区、企业的合作，开展资源保护宣传教育活动，增强周边群众资源保护意识，形成全社会共同保护资源的良好氛围。协助世博九乡公司建立安全生产管理长效机制，从制度建设、人员培训、设备维护等方面入手，全面提升企业安全生产管理水平。进一步加强对景区内各类安全风险的监测和预警，利用信息化手段实现实时监控，及时发现并处理安全隐患。
第二部分 2024年度部门决算表
宜良县九乡风景名胜区管理局2024年度无年度无政府性基金预算拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良县九乡风景名胜区管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县九乡风景名胜区管理局2024年度收入合计3，031，356.58元。其中：财政拨款收入2，951，318.25元，占总收入的97.36%；无上级补助收入；事业收入80，038.33元（含教育收费0.00元），占总收入的2.64%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加964，152.51元，增长46.64%。其中：财政拨款收入增加894，114.18元，增长43.46%；上级补助收入无变动；事业收入增加80，038.33元，增长100.00%；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少10，000.00元，下降100.00%。我单位本年无其他收入。增加主要原因为我单位本年增加工作人员，其福利待遇有所增加。此外，我单位今年开展九乡国家级风景名胜区总体规划编制，项目收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县九乡风景名胜区管理局2024年度支出合计3，031，254.24元。其中：基本支出2，260，818.25元，占总支出的74.58％；项目支出770，435.99元，占总支出的25.42％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加916，199.97元，增长43.32%。其中：基本支出增加160，907.24元，增长7.66%；项目支出增加755，292.73元，增长4987.65%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是，我单位本年度内调入两名工作人员，其工资福利待遇有所变化。我单位今年开展九乡国家级风景名胜区总体规划编制，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县九乡风景名胜区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，260，818.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，196，235.75元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64，582.50元，占基本支出的2.86％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县九乡风景名胜区管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770，435.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
九乡国家级风景名胜区（2026-2040）年总体规划项目经费695，000.00元，主要用于九乡风景区旅游规划，功能配置等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县九乡风景名胜区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出2，951，318.25元,占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加894，114.18元，增长43.46%,完成年初预算的136.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2，289，431.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%,完成年初预算的151.39%。主要用于我单位文化和旅游管理事务支出、其他文化和旅游支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度内存在人员调动并且有人员转正，职级晋升导致福利待遇有所变化，相关支出增加。
8.社会保障和就业（类）支出290，139.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的102.34%。主要用于我单位行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度内存在人员调动并且有人员转正，职级晋升导致福利待遇有所变化，相关支出增加。。
9.卫生健康（类）支出208，127.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的103.94%。主要用于我单位职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度内存在人员调动并且有人员转正，职级晋升导致福利待遇有所变化，相关支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出163，619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的103.15%。主要用于我单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度内存在人员调动并且有人员转正，职级晋升导致福利待遇有所变化，相关支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4，160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少723.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4，160.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少723.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少723.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4，160.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少723.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4，160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
无
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县九乡风景名胜区管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县九乡风景名胜区管理局资产总额223，189.83元，其中，流动资产99，244.69元，固定资产123，945.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164，311.62元，其中固定资产减少33，693.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县九乡风景名胜区管理局2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500155901111
宜良县九乡风景名胜区管理局决算公开20251020065749721
