监督索引号53012500122501000

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共宜良县委机构编制委员会是县委议事协调机构，统筹负责全县党政群机构职能编制工作。中共宜良县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。

单位的主要职责是：1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核、报批县委、县人大、县政府、县政协机关，群众团体机关和各乡镇（街道）机关的机构改革方案，并指导、监督、检查机构改革工作。4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核、报批正科级以上事业单位的机构设置、职能职责和人员编制。审批正科级及以下事业单位的机构设置、职能职责和人员编制；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；提出分配上级下达的行政编制和事业编制意见。6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。7.审核、报批全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，乡镇（街道）机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县以下事业单位登记管理工作。9.承担全县机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。11.负责监督检查全县各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。12.指导全县各级各部门和乡镇（街道）的机构编制管理工作。13.承担中共宜良县委机构编制委员会的日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共宜良县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：综合科、机构编制科、监督检查科、登记管理科。无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中共宜良县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共宜良县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦目标任务，顺利完成机构改革。一是调整优化重点领域机构设置和职能配置。组建县委社会工作部、加强金融管理职责、调整优化科技管理机构、完善数据管理工作体制、优化农业农村部门职责、完善老龄工作体制、完善基层综合执法体制机制，完成县委社会工作部、县综合行政执法局、县民政局、县科工信局等主要涉改部门党组（党委）设置调整、领导班子配备、办公用房调配、人员转隶，各部门已以新机构名义对外开展工作。完成4个涉改部门“三定”规定和16个部门职责机构调整通知印发。二是从严规范部门领导职数管理。严格执行中央和省、市有关领导职数规范管理要求，制定《宜良县县级党政群机关部门领导职数规范调整的意见》，严控领导职数总量，规范设置其他领导职数，落实“只减不增”要求，核减部门领导职数3名。三是优化配置编制资源。统筹17名行政编制用于加强社会工作、科技、金融等重点领域工作力量，统筹13名事业编制用于加强数据服务等领域人员力量。四是行政执法体制改革落实到位。印发《宜良县深化行政执法体制改革实施方案》，规范设置县级7支综合行政执法队伍；劳动监察、节约能源、水务综合执法等相关执法职能全部回归机关；以城市管理行政执法队伍为基础，整合自然资源、林业和草原等领域执法队伍组建县综合行政执法局，印发县综合行政执法局“三定”规定、三个执法大队机构编制方案以及涉改部门机构编制调整通知；统筹7名行政编制用于加强执法队伍工作力量；印发《宜良县综合行政执法局派驻大队工作协调机制（试行）》，进一步理顺职责、整合队伍，在县级层面全面构建“跨领域跨部门综合行政执法+专业领域综合行政执法”的执法队伍设置新格局；进一步完善乡镇（街道）行政执法体制机制，组建9支乡镇（街道）综合执法队伍，统筹县级27名事业编制下沉至9个乡镇（街道），用于充实乡镇（街道）综合行政执法队伍力量。五是调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制。精简设置乡镇内设机构和事业单位，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，规范设置5个内设机构、3个事业单位（县政府驻地匡远街道增设1个副科级事业单位），规范4个平台建设，建立健全平台运行机制，实现基层治理聚合力。统筹使用行政和事业编制人员，印发《宜良县乡镇（街道）岗位设置指导意见》赋予各乡镇（街道）更灵活的用人自主权，探索实行乡镇（街道）岗位管理，指导乡镇（街道）根据自身事权、工作重点、产业特色和群众需求等细化岗位设置，推动身份管理向岗位管理转变。加强乡镇（街道）派驻机构人员管理，印发《进一步加强县直部门派驻乡镇（街道）机构属地管理的实施意见（试行）》，派驻机构人员实行双重管理，纳入乡镇（街道）统一指挥协调。六是精简规范议事协调机构。按照中央和省、市工作要求，印发《宜良县议事协调机构优化调整方案》，县级议事协调机构由288个精简至25个，减少263个，精简幅度达91%，乡镇（街道）不设议事协调机构。七是稳步推进公安机关机构编制管理改革。研究制定《宜良县公安机关机构编制管理改革实施方案》。

2.为基层减负，开展权责清单摸底评估和动态调整。组织乡镇（街道）自评、县级赋权部门评估，召集11家县级赋权部门对乡镇（街道）赋权事项运行情况进行评估。经乡镇（街道）自评、县级赋权部门评估以及县委编办、县司法局、县政务服务管理局实地调研，我县乡镇（街道）有序有效承接赋权事项，县委编办多方创造条件为执法队伍补充人员，督促部门加大业务指导培训力度，建立赋权事项动态调整机制，目前，8个乡镇（街道）均未提出需要进行调整的赋权事项。

3.坚持严管活用，创新机构编制管理。一是持续推进编外人员清理规范三年行动。建立编外聘用人员使用核准制度，统筹编内编外人员管理，实行一年一核、动态调整。二是加大编制资源动态调整力度。结合机构改革，对水务、科技工信、人社等部门所属事业单位机构编制事项进行优化调整；调整县卫健局乡镇卫生院机构设置、县纪委县监委派驻纪检监察组、纪检监察室设置，整合设立宜良县综合运输事业发展中心，设立宜良县科普服务中心，以高质量机构编制管理水平服务全县民生事业高质量发展。三是精细精准服务保障重点领域。牢固树立“使用一个编制就是使用一个人才”的观念，本着充实基层、优先补充急需岗位和引进高层次人才的原则，为2024公务员、事业人员招聘人员办理出入编及退役军人安置。

4.坚持服务大局，提升机关建设效能。一是突出政治建设，坚持党管机构编制。巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，认真落实“第一议题”制度，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全市编办主任会议精神，通过县委编委会、组工“微课堂”、室务会等方式组织开展学习，坚决落实党对机构编制工作的集中统一领导，切实把党的领导、党的立场、党的原则和党的纪律体现在机构编制工作的各个环节，推动党员干部履职尽责、担当作为、攻坚克难。二是深入调查研究，持续转作风提效能。结合干部队伍“能力作风提升年”活动要求，依托“1+N”一专多能制度和组工干部“1+1+X”全员联系制度，灵活运用书面调研、实地调研、工作座谈、个别访谈等方式，结合机构改革、参照管理单位规范设置、精简规范党委政府议事协调机构、检验检测机构整合改革等重点领域改革，全面摸清各方面情况基础，为推进全面深化改革工作制定印发相对应的工作方案8个，为做好机构改革“后半篇文章”打牢基础。三是实施服务提质行动。建立人员出入编预约模式，真正做到流程更简、材料更少、效率更高，实现90%以上用编事项当场办结，不断提升机构编制工作的温度；强化“窗口”意识，进一步优化事业单位法人登记业务流程，完善《宜良县事业单位登记管理服务指南》，高质量完成全县133家事业单位2023年度法人年度报告工作。四是聚焦全县中心工作，突出了解社情民意。深入创文网格点开展实地走访，搜集创建文明城市、环境整治、生产生活等方面民情民意，查实问题3个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中共宜良县委机构编制委员会办公室2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

中共宜良县委机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共宜良县委机构编制委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1,543,361.67元。其中：财政拨款收入1,543,361.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加72,262.46元，增长4.91%。其中：财政拨款收入增加72,262.46元，增长4.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年调走公务员2人，新招录公务员2人，调入1人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1,543,361.67元。其中：基本支出1,543,361.67元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加72,262.46元，增长4.91%。其中：基本支出增加72,262.46元，增长4.91%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年调走公务员2人，新招录公务员2人，调入1人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,543,361.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,429,838.35元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,523.32元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,543,361.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加72,262.46元，增长4.91%,完成年初预算的107.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,154,696.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%,完成年初预算的107.49%。主要用于人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年调走公务员2人，新招录公务员2人，调入1人，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出148,219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,完成年初预算的107.31%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是本年调走公务员2人，新招录公务员2人，调入1人，人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出126,211.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的107.39%。主要用于缴纳职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年调走公务员2人，新招录公务员2人，调入1人，人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出114,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的110.27%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年调走公务员2人，新招录公务员2人，调入1人，人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2560.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1135.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1135.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1135.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2560.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1135.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办2024年无公务接待费支出，且规范了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1135.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1135.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办2024年无公务接待费支出，且规范了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出113,523.32元，比上年减少35,566.68元，下降23.86%,主要原因是公务接待、省市的培训、会议减少，差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室资产总额108,799.46元，其中，流动资产96,533.24元，固定资产12,266.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3155.47元，其中固定资产减少6699.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，其中中共宜良县委机构编制委员会办公室2024年度无项目支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

中共宜良县委机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500122501111

1.中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室部门决算表（GK01-11 表）20251020115216719

2.中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资产使用情况表

3.中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年度绩效自评表