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宜良县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宜良县公共就业和人才服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。行使就业创业服务、职业指导和职业介绍、就业见习、就业补贴、就业帮扶、就业困难人员就业帮扶、人才服务、流动人员档案管理、农村劳动力转移就业培训等职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：就业服务科、培训管理科、创业服务科、人才服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为宜良县人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要指示批示精神，在县人社局的领导下，认真落实上级党委、政府的各项部署和要求，坚持实施就业优先战略，持续提升就业服务，加大创业扶持力度，实施职业技能培训，人进一步优化才服务，持续促进就业工作质的有效提升和量的合理增长，助力高质量充分就业。2024年累计提供有效就业岗位4188个，完成目标任务的190.36%；完成农村劳动力转移就业11375人，完成目标任务的113.75%；脱贫劳动力转移就业251人，完成目标任务的125.5%；引导性培训11332人，完成目标任务的103.02%；其中脱贫劳动力培训352人，完成目标任务的117.33%。云南省公共就业服务平台累计转移就业10.2763万人，完成目标任务的109.9%，其中脱贫劳动力转移就业1600人，完成目标任务的110.34%。城镇新增1459人，完成目标任务的104.21%；失业人员实现再就业750人，完成目标任务的214.29%；就业困难人员实现就业692人，完成目标任务的230.67%。脱贫劳动力省外务工一次性交通补助兑付173人次17.3万元，完成目标任务的101.17%；兑付脱贫劳动力跨州市一次性交通补助34人1.7万元。2024年全县完成贷免扶补贷款发放75户，完成目标任务的100%，发放贷款金额1821万元；个人创业担保贷款121户，完成目标任务的124.7%，发放贷款金额2825万元 ；小微企业贷款成功发放1户400万元。通过“一卡通”平台发放两批灵活就业人员社会保险补贴163人87.26万元。开发城镇公益性岗位183个，2024年安置就业困难人员28人，发放31家用人单位87人岗位补贴48.39万元，发放32家用人单位89人社会保险补贴26.21万元。农村劳动力职业技能培训50个班次2201人次，创业（SYB）培训4个班次120人、网络创业培训4个班次120人，企业职工职业技能培训39个班次1880人次；参训人员取得职业技能等级证书1068人次，专项能力证书1295人次，培训合格证786人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县公共就业和人才服务中心2024年度收入合计9056893.72元。其中：财政拨款收入8943365.20元，占总收入的98.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入113528.52元，占总收入的1.25%。

与上年相比，收入合计减少2555257.65元，下降22.01%。其中：财政拨款收入减少2515617.34元，下降21.95%，减少的主要原因是就业补助资金减少；其他收入减少39640.31元，下降25.88%，减少的主要原因是宜良县金汇国有资产经营有限责任公司拨入的补助经费减少。

二、支出决算情况说明

宜良县公共就业和人才服务中心2024年度支出合计9012818.31元。其中：基本支出2640683.86元，占总支出的29.30％；项目支出6372134.45元，占总支出的70.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4249002.79元，下降32.04%。其中：基本支出增加60943.95元，增长2.36%，增加的主要原因是招录公务员1人，人员经费增加；项目支出减少4309946.74元，下降40.35%；减少的主要原因是就业补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出2640683.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2392493.35元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248190.51元，占基本支出的9.40％。人均年日常支出188620.27元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出6372134.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

就业补助项目经费6372134.45元，主要用于职业技能培训补贴、公益性岗位补贴、高校生公益性岗位补贴、高校生见习补贴、高校生社会保险补贴、高校生求职创业补贴、参战退役人员社会保险补贴、大学生创业补贴、灵活就业人员社会保险补贴、春节慰问就业困难家庭等就业补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8943365.20元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少4165287.07元，下降31.78%,完成年初预算的333.65%。主要原因是就业补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8092807.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%,完成年初预算的354.60%。主要用于人力资源和社会保障管理事务1821490.44元，行政事业单位养老支出345390.72元，就业补助5925926.50元；造成预决算差异的主要原因是就业补助资金年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出231889.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的101.35%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加导致医保费增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出443807.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,年初无此项预算。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，脱贫劳动力省外务工一次性交通补助及创业担保贷款工作奖补。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的103.21%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加导致住房公积金缴费增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4160.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4160.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出，降低运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有发生国内国外接待支出。

（三）需要说明的事项

宜良县公共就业和人才服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出178737.40元，比上年增加31662.21元，增长21.53%,增加的主要原因是工作量加大，办公成本增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县公共就业和人才服务中心资产总额1716691.90元，其中，流动资产308709.41元，固定资产1164069.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产243913.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少581338.04元，其中固定资产减少172551.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况详见附表（附表12表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4160.01元，其中：政府采购货物支出4160.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表（附表13表）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县公共就业和人才服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

宜良县公共就业和人才服务中心20251016041003768

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