宜良县社会保险中心2024年度部门决算
监督索引号53012500331600201000
宜良县社会保险中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣传社会基本养老保险、工伤保险、职业年金方面的法律、法规、规章制度和有关规定，贯彻执行《社会保险法》；负责离退休人员基本养老金社会化发放管理服务工作，确保离退休人员基本养老金按时足额发放；负责社会基本养老保险的征收核定工作、参保人员的退休待遇审核、支付工作以及相关业务工作；负责企业职工工伤保险、失业保险的征收核定工作以及待遇审核、支付工作；负责社会保险基金安全的管理工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：基金财务科、核定征缴科、待遇审核支付科、稽核科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）参保扩面成效显著
2024 年，宜良县城镇职工基本养老保险参保人数为5.174万人，比上年末净增0.444万人，完成目标任务的105.7%，其中：企业职工参保人数3.376万人，比上年末净增0.406万人，完成目标任务的101.5%。参加工伤保险人数3.53万人，完成目标任务的99.43%。失业保险参保人数1.69万人，完成目标任务的98%。积极推进基层快递网点优先参加工伤保险工作，2024年全县5家快递企业优先参加工伤保险56人。
（二）各项社保待遇按时足额发放到位
严格执行社会保险待遇审核发放制度，加强对待遇领取人员的动态管理，确保了各类待遇按时足额发放。2024年发放11593名离退休人员养老金51957.34万元；发放208名工伤职工工伤保险待遇1231.27万元；发放1690人职业年金921.94万元；发放740人失业保险金774.02万元。
（三）社保经办风险防控管理水平稳步提升
2024年，共开展内部稽核3次，发现问题8个，已整改8个。支付稽核核查享受待遇11408人次。其中，发现6名服刑人员因服刑信息滞后多领养老保险待遇，涉及金额共计35.21万元，已按规定处置完毕，执行按月返还到基金账户的方式追回，截止12月31日已追回21.88万元（其中3人已全部追回完毕）。发现违规领取工伤保险金2人31.21万元，已追回金额11.34万元，未追回金额19.87万元。
（四）扎实开展社会保险“康乃馨”行动
组建“康乃馨”社保服务先锋队，开展社保“三出三进三深入”常态化上门服务，做好社保政策、防范养老诈骗等宣传，实现特殊群体“足不出户办社保”。成立“康乃馨”社保普法讲师团，按照群众、企业、单位需求，精心制定培训课程，围绕基本养老保险、工伤保险、劳动关系等社会保障政策集中普法，同时提供参保、缴费、资格认证等“一站式服务”。开设社保“康乃馨”课堂，每月开展社保“康乃馨”课堂活动，由全体干部职工轮流进行政策法规、业务规范解读，或围绕问题开展交流研讨，社保典型案例分析学习，全面提升干部业务能力及服务水平。评选“康乃馨”红旗窗口，在社保业务经办窗口开展“康乃馨”红旗窗口评选活动，通过榜样带动，有效激发了社保业务经办窗口人员的荣誉感、责任感和干事创业的主动性，为民服务意识提升明显。社邮社银合作拓宽“康乃馨”服务圈，与中国邮政宜良县分公司签订社邮合作协议，在“社邮合作”网点设置社保业务经办、社保自助服务等功能区域，实现社保业务办理进一步延伸，最大限度方便群众办事。社保中心“康乃馨”社保服务队伍深入企事业单位12次服务70余户，进乡镇（社区）10次、进家庭7次，服务4200余人次，发放宣传资料5000余册。开展“康乃馨”课堂活动16次，评选“红旗窗口”3个。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县社会保险中心2024年度收入合计39441056.67元。其中：财政拨款收入39411763.61元，占总收入的99.93%；无上级补助收入0.00元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入29293.06元，占总收入的0.07%。
与上年相比，收入合计增加3348744.55元，增长9.28%。其中：财政拨款收入增加3350121.80元，增长9.29%，主要原因是2024年我县企业和机关事业单位退休人员人数增加，未统退休费工资增加；其他收入减少1377.25元，下降4.49%。主要原因是2024年收到国资公司返还的非税成本减少。
二、支出决算情况说明
宜良县社会保险中心2024年度支出合计39406790.57元。其中：基本支出39405800.57元，占总支出的100.00％；项目支出990.00元，占总支出的0.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3329124.02元，增长9.23%。其中：基本支出增加3328134.02元，增长9.22%，主要原因是2024年我县企业和机关事业单位退休人员人数增加，未统退休费工资增加；项目支出增加990.00元，增长0.00%，主要原因是增加2023年失业人员动态监测经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县社会保险中心机构正常运转的日常支出39405800.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39218094.63元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187705.94元，占基本支出的0.48％。人均日常支出176988.47元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年度失业动态监测调查项目经费990元，主要用于2023年失业人员动态监测经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出39401460.30元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3357095.80元，增长9.31%,完成年初预算的89.24%。主要原因是2024年全县退休人数增加，需承担的未统项目退休费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出38952931.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.86%,完成年初预算的89.11%。主要用于社会保险经办机构支出2037904.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出268629.44元，机关事业单位职业年金缴费支出76752.66元，行政单位离退休61200.00元，其他行政事业单位养老支出36507454.75元，其他就业补助支出990.00元。
9.卫生健康（类）支出247753.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的103.37%。主要用于行政单位医疗支出144839.26元，公务员医疗补助支出99552.74元，其他行政事业单位医疗支出3361.85元。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出200775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的102.36%。主要用于住房公积金支出200775.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出，降低运行成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
宜良县社会保险中心不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县社会保险中心2024年机关运行经费支出182375.67元，比上年增加23044.00元，增长14.46%,主要原因是2024年我单位人员增加1人，运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县社会保险中心资产总额301045.13元，其中，流动资产37755.32元，固定资产263227.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93221.59元，其中固定资产减少63867.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值346,525.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附12表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附13表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县社会保险中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
部门决算表监督索引号53012500331600201111
