宜良县第一幼儿园2024年度部门决算
监督索引号53012500136000801000
宜良县第一幼儿园2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县第一幼儿园是宜良县唯一的一所云南省一级一等示范幼儿园，隶属于宜良县教育体育局，并由其直接管理，承担我县城区3-6岁学龄前儿童的教育任务，为小学入学打好基础。我园性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；负责全县各乡镇教办幼儿园、学前班及私立幼儿园的教师培训，带动全县幼儿教育向前发展，为义务教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：教研组和后勤组。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
宜良县第一幼儿园作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员116人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员116人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县第一幼儿园2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》；《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县第一幼儿园2024年度收入合计19521065.08元。其中：财政拨款收入19498965.08元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22100.00元，占总收入的0.11%。
与上年相比，收入合计增加1661346.19元，增长9.30%。其中：财政拨款收入增加1641646.19元，增长9.19%，主要原因为我单位在职在编教师增加，故财政拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加19700.00元，增长820.83%，主要原因为我单位本年度收到红十字会捐赠收入，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县第一幼儿园2024年度支出合计19540741.92元。其中：基本支出16253979.74元，占总支出的83.18％；项目支出3286762.18元，占总支出的16.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1620875.38元，增长9.05%。其中：基本支出增加396743.26元，增长2.50%；项目支出增加1224132.12元，增长59.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县第一幼儿园机构正常运转的日常支出16253979.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16050864.51元，占基本支出的98.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203115.23元，占基本支出的1.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3286762.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。昆财教〔2024〕81号昆财教2024年81号中央省市县补助资金4800元用于学前教育家庭经济困难学生生活补助；宜政发〔2024〕3号2024年非税收入征收成本必要支出项目资金经费2935185.34元，主要用于支付劳务等费用；昆财教〔2024〕127号昆财教2024年127号2024年支持学前教育发展专项资金200000元、昆财教〔2024〕13号昆财教2024年13号2023年第二批支持学前教育发展中央专项资金105000元，用于办园条件改善；何跃梅名师工作室工作经费18880.84元、昆明市家庭教育经费研究会课题经费1896元，主要用于教育科研工作；红十字会捐赠项目21000元，用于办园条件改善。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出19498965.08元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加/减少1579098.54元，增长/下降8.81%,完成年初预算的122.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出14480079.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%,完成年初预算的128.26%，主要用于教职工工资福利支出、办公费、培训费、维修维护费等人员及运转类支出。造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职教师增加，故相应支出增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2330373.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%,完成年初预算的110.27%，主要用于在职在编教师养老保险、工伤保险、失业保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职教师增加，故相应社会保障和就业类支出增加。
9.卫生健康（类）支出1501249.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,完成年初预算的105.72%。主要用于主要用于在职在编教师医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职教师增加，故相应卫生健康类支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1187263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的104.44%。主要用于在职在编教师公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职教师增加，故住房保障类支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出支。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出支；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出支；公务接待费支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出支；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出支；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县第一幼儿园资产总额4064072.55元，其中，流动资产85100.15元，固定资产3959532.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19440.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容=详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少709627.72元，其中固定资产（净值）减少（折旧）721704.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500136000801111
1. 宜良县第一幼儿园2024年度部门决算表20251017035055963
3. 宜良县第一幼儿园2024年度绩效自评表
