宜良县第三中学2024年度部门决算
监督索引号53012500136000301000
宜良县第三中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良三中是一所实施九年制义务教育中七年级至九年级义务教育的全额拨款中学。由宜良县教育体育局直接管理。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担宜良县县城周边区域普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：即党委办、行政办、教务处、总务处、信息中心、政教处、校安办、德育处、工会、团委、教研室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员213人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员213人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。年末学生2814人。年末遗属11人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县第三中学2024年度收入合计47,048,544.49元。其中：财政拨款收入45,934,522.49元，占总收入的97.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,114,022.00元，占总收入的2.37%。
与上年相比，收入合计增加3,569,045.22元，增长8.21%。其中：财政拨款收入增加4,176,323.22元，增长10.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少607,278.00元，下降35.28%。主要原因是2024年秋季学期未收课后服务费。
二、支出决算情况说明
宜良县第三中学2024年度支出合计47,048,544.49元。其中：基本支出38,787,695.15元，占总支出的82.44％；项目支出8,260,849.34元，占总支出的17.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加3,569,045.22元，增长8.21%。其中：基本支出减少754,211.76元，下降1.91%；项目支出增加4,323,256.98元，增长109.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年营养餐资金未下达，2024年付了2023年和2024年的营养餐资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县第三中学机构正常运转的日常支出38,787,695.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,506,295.15元，占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281,400.00元，占基本支出的0.73％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,260,849.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划中央奖补专项资金项目经费740,000.00元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划省级专项资金项目经费679,133.00元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
昆财教〔2023〕15号昆财教2023年15号义教营养改善计划专项资金项目经费1,046,814.95元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号义教营养改善计划中央补助资金项目经费1,055,764.00元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年第一批义教经费中央资金项目经费101,563.00元，主要用于保证学校正常运转、日常开支及维修；
昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号义教困难学生生活费中央补助资金项目经费160,762.50元，主要用于困难生资助资金；
昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金项目经费150,000.00元，主要用于保证学校正常运转、日常开支及维修；
昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号义教人口较少民族困难学生生活费中央补助资金项目经费500.00元，主要用于人口较少民族困难生资助资金；
昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号营养改善计划中央奖补专项资金项目经费364,551.00元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划市级专项资金项目经费128,660.00元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
宜政发〔2024〕3号宜良县红十字会拨付2023年”5*8人道公益日“项目款资金项目经费6,000.00元，主要用于保证学校正常运转、日常开支及维修；
昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划中央补助资金项目经费232,220.12元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号中央义务教育公用经费项目经费442,728.20元，主要用于保证学校正常运转、日常开支及维修；
宜政发〔2024〕3号昆财教2024年9号2024年城乡义务教育公用经费第一批资金项目经费1,584,920.07元，主要用于保证学校正常运转、日常开支及维修；
昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号义教营养改善计划省级专项资金项目经费145,036.00元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号义教营养改善计划中央补助资金经费项目经费1,100,000.00元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
昆财教〔2023〕15号昆财教2023年15号营养改善计划中央奖补专项资金项目经费50,000.00元，主要用于加强学生营养，提高学生身体素质；
宜政发〔2024〕3号昆财教2023年41号义教困难学生生活费市级补助资金项目经费112,350.00元，主要用于困难生资助资金；
昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号2024年城乡义务教育公用经费第二批资金项目经费89,034.00元，主要用于困难生资助资金；
昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号义教困难学生生活费省级补助资金项目经费46,812.50元，主要用于困难生资助资金；
昆财教〔2024〕114号昆财教2024年114号市级联办训练点和体育传统校补助经费项目经费24,000.00元，主要用于学校柔道比赛相关费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出45,910,522.49元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加4,152,323.22元，增长9.94%,完成年初预算的120.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出32,629,196.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.07%,完成年初预算的133.78%。主要用于教师工资、办公经费、学生资助支出；造成预决算差异的主要原因是教师调出，调入及退休。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出7,231,495.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%,完成年初预算的95.81%。主要用于教职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是教师调出，调入及退休。
9.卫生健康（类）支出3,444,087.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的100.26%。主要用于教职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是教师调出，调入及退休。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2,605,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的97.23%。主要用于全体职工购买住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教师调出，调入及退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县第三中学资产总额56,220,732.69元，其中，流动资产1,302,854.26元，固定资产48,604,125.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,313,752.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,039,567.37元，其中固定资产增加3,039,567.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53012500136000301111
宜良县第三中学20251015031141378
