宜良县北古城镇中心学校2024年度部门决算
监督索引号53012500136001501000
宜良县北古城镇中心学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县北古城镇中心学校是北古城镇义务教育阶段对全镇中小学实行全面管理的基础单位,性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县北古城镇普及九年义务教育小学阶段教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养德、智、体、美、劳全面发展的“四有”新人，为当地生产劳动和经济建设服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：总务处、教务处、党政办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员206人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员206人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）。年末学生3598人。年末遗属24人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）圆满完成县教育局下达的各项教育教学任务，为高一级学校输送合格的学生。
（二）学校的硬件设施进一步得到改善，稳定教师队伍。
（三）营养餐得到巩固，给学生家长减轻了就学负担，许多失学儿童又回到了学校，圆了上学读书梦，人民群众得到了更大的实惠。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县北古城镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良县北古城镇中心学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
宜良县北古城镇中心学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县北古城镇中心学校2024年度收入合计59843356.31元。其中：财政拨款收入58243057.47元，占总收入的97.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1600298.84元，占总收入的2.67%。
与上年相比，收入合计增加14027817.56元，增长30.62%。其中：财政拨款收入增加13405747.22元，增长29.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加622070.34元，增长63.59%。主要原因是教师工资待遇提高，财政拨款收入增加；2024年收取课后服务费，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县北古城镇中心学校2024年度支出合计59843356.31元。其中：基本支出50414829.16元，占总支出的84.24％；项目支出9428527.15元，占总支出的15.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加14027817.56元，增长30.62%。其中：基本支出增加7804568.55元，增长18.32%；项目支出增加6223249.01元，增长194.16%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因是教师工资待遇提高，支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县北古城镇中心学校机构正常运转的日常支出50414829.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50068575.69元，占基本支出的99.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346253.47元，占基本支出的0.69％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县北古城镇中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9428527.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：
2024年农村义务教育阶段学生营养改善计划项目经费4008566.44元，主要用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。
2024年城乡义务教育阶段学校公用经费补助项目经费1878905.07元，主要用于保障学校正常运转、维持教学活动。
2024年学前教育家庭困难学生资助金及义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费707765.00元，主要用于帮助学前及义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。
2024年非税收入征收成本必要支出项目经费2460813.00元，主要用于保障幼儿园临聘人员工资。
2024年教育补助项目经费372477.64元，主要用于提高学校办学条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县北古城镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出58224058.17元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加13386747.92元，增长29.86%,完成年初预算的110.14%。主要原因是教师工资待遇提高，一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出40662939.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.84%,完成年初预算的119.06%。主要用于教师工资、办公经费、学生资助支出；造成预决算差异的主要原因是教师工资待遇提高。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出9730965.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%,完成年初预算的94.51%，主要用于教职工的社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数较年初预算时减少35人，社会保险支出减少。
9.卫生健康（类）支出4676118.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的93.49%。主要用于教职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数较年初预算时减少35人，医疗保险支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出3154035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的92.38%。主要用于全体职工购买住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教职工人数较年初预算时减少35人，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县北古城镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县北古城镇中心学校资产总额24574818.50元，其中，流动资产37125.23元，固定资产24537693.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10736837.28元，其中固定资产增加10774919.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，我单位政府采购支出总额85835.00元，其中：政府采购货物支出85835.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县北古城镇中心学校2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53012500136001501111
1.宜良县北古城镇中心学校2024年部门决算20251016100425293
