宜良县耿家营民族中学2024年度部门决算
监督索引号53012500136002301000
宜良县耿家营民族中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县耿家营民族中学隶属于宜良县教育体育局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担宜良县义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校输送合格生源，培养全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生293人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.总体目标：
（1）群策群力，在总结过去经验的基础上，抓实抓牢学校的各项工作。
（2）坚持安全第一，抓安全、保平安。
（3）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进教风、学风、校风的好转。
（4）坚持以教学为中心，实现三个年级组年终综合名次占全县乡镇中学前四名。
（5）摔跤队在市级比赛中“保三争一”。
（6）积极争取上级部门的支持，改善办学条件。
2.工作措施
（1）重培训、抓提高、树正气、讲奉献，搞好“两支队伍”建设。
（2）重视管理文化建设，实现管理育人。
一是在教育教学中树立“管理及服务”的观念。二是建立健全各项规章制度。三是实施民主管理。四是选准突破口，加强学生的常规管理。
（3） 坚持安全第一，抓安全、保平安、促发展。
（4）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进“三风” 的好转。
（5）坚持教学为中心，抓实教学、提高质量。
（6） 以摔跤队为龙头，促进学校体卫艺工作不断发展。
（7） 积极开展心理健康教育，促进学生形成良好的个性品质。
（8）发挥学校劳动实践基地功能，培养学生一技之长，加强校园文化建设。
（9）加强后勤管理，保障和促进教育工作的顺利开展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县耿家营民族中学2024年度收入合计7445930.79元。其中：财政拨款收入7288300.79元，占总收入的97.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入157630.00元，占总收入的2.12%。
与上年相比，收入合计减少957476.79元，下降11.39%。其中：财政拨款收入减少907324.29元，下降11.07%，主要原因是：2024年学生人数和教师人数减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少50152.50元，下降24.14%。主要原因是： 2024年收取学生的课后服务费减少。
二、支出决算情况说明
宜良县耿家营民族中学2024年度支出合计7445930.79元。其中：基本支出6828603.06元，占总支出的91.71％；项目支出617327.73元，占总支出的8.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少957476.79元，下降11.39%。主要原因是：2024年学生人数和教师人数减少以及2024年收取学生的课后服务费减少。其中：基本支出减少509727.52元，下降6.95%；主要原因是：2024年学生人数和教师人数减少。项目支出减少447749.27元，下降42.04%；主要原因是：学生人数减少。上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县耿家营民族中学机构正常运转的日常支出6828603.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6748203.06元，占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80400.00元，占基本支出的1.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县耿家营民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617327.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年城乡义务教育公用经费项目经费188482.73元，主要用于学校办公费（133044.00元）、电费（29376.60元）、邮电费（8501.13元）、培训费（10336.00元）、其他商品和服务支出（7225.00元）的支出。
2024年义教营养改善计划专项资金项目经费157845.00元，主要用于学生助学金支出。
2023年家庭经济困难学生生活补助资金项目经费252000.00元，主要用于学生助学金支出。
市级联办训练点和体育传统校补助经费项目经费19000.00元，主要用于学校办公费的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县耿家营民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7269300.79元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少896324.29元，下降10.98%,主要原因是：教师人数和学生人数减少。
完成年初预算的107.53%。主要原因是：预算时，学生生活费、营养改善计划资金、中央省市公用经费是由宜良县教育体育局预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出5451826.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%,完成年初预算的111.59%。主要用于（1）工资福利支出：4773098.62元；（2）商品服务支出：268882.73元；（3）对个人和家庭补助支出：409845.00元，造成预决算差异的主要原因是：预算时，学生生活费、营养改善计划资金、中央省市公用经费是由宜良县教育体育局预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出753426.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%,完成年初预算的98.08%，主要用于老师的养老保险缴费支出638226.56元、事业单位离退休115200.00元；造成预决算差异的主要原因是：教师人数减少。
9.卫生健康（类）支出585401.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的94.86%，主要用于事业单位医疗347816.49元、公务员医疗补助221629.61元、其他行政事业单位医疗支出15955.78元；造成预决算差异的主要原因是：教师人数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出478646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的97.73%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：教师人数减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元， 上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是数字都为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费。
2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有公务接待费。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县耿家营民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,我单位属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县耿家营民族中学资产总额3912211.71元，其中，流动资产163.43元，固定资产3912047.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2137315.22元，其中固定资产减少213775.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县耿家营民族中学2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
监督索引号53012500136002301111
宜良县耿家营民族中学20251016072436660
