宜良县第八中学2024年度部门决算
监督索引号53012500136001301000
宜良县第八中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县第八中学是一所乡镇中学，性质为财政全额拨款的事业单位,行使初中阶段义务教育职能。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县北古城镇内初中学历教育任务，为社会培养合格的初中毕业生，为办好让人民满意的教育做出了积极的贡献。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
宜良县第八中学共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、办公室，相关部门负责相应工作，学校机构健全，职责明确，政令畅通。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生611人。年末遗属6人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.总体目标：
（1）群策群力，在总结过去经验的基础上，抓实抓牢学校的各项工作。
（2）坚持安全第一，抓安全、保平安。
（3）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进教风、学风、校风的好转。
（4）坚持以教学为中心，实现三个年级组年终综合名次占全县乡镇中学前列。
（5）拳击队、足球队在市级比赛中名列前茅。
（6）积极争取上级部门的支持，改善办学条件。
2.工作措施
（1）重培训、抓提高、树正气、讲奉献，搞好“两支队伍”建设。
（2）重视管理文化建设，实现管理育人。
一是在教育教学中树立“管理及服务”的观念。二是建立健全各项规章制度。三是实施民主管理。四是选准突破口，加强学生的常规管理。
（3） 坚持安全第一，抓安全、保平安、促发展。
（4）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进“三风” 的好转。
（5）坚持教学为中心，抓实教学、提高质量。
（6） 以拳击队、足球队、啦啦操为龙头，促进学校体卫艺工作不断发展。
（7） 积极开展心理健康教育，促进学生形成良好的个性品质。
（8）发挥学校勤工俭学基地功能，培养学生一技之长，加强校园文化建设。
（9）加强后勤管理，保障和促进教育工作的顺利开展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县第八中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县第八中学2024年度收入合计14994149.07元。其中：财政拨款收入14994149.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1494816.54元，下降9.07%。其中：财政拨款收入减少1103371.54元，下降6.85%；其他收入减少391445.00元，下降100.00%。主要原因是：教师和学生人数的减少导致人员经费和公用经费的减少。本年度无课后服务费收入，所以其他收入减少。
二、支出决算情况说明
宜良县第八中学2024年度支出合计14994149.07元。其中：基本支出13620105.17元，占总支出的90.84％；项目支出1374043.90元，占总支出的9.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1494816.54元，下降9.07%。其中：基本支出减少621894.71元，下降4.37%；项目支出减少872921.83元，下降38.85%；主要原因是：教师减少导致基本支出减少; 项目数量减少导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县第八中学机构正常运转的日常支出13620105.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13559005.17元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61100.00元，占基本支出的0.45％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1374043.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况分别是：
公用经费项目经费434258.90元，主要用于我单位2024年度商品和服务支出：办公费138971.52元，水费70479.80元，电费84216.58元，邮电费4530.00，差旅费12582.00元，维修（护）费79267.00元，培训费7196.00元，劳务费21666.00元，其他商品和服务支出15350.00元。涉及资金下达文号分别有：昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号2024年城乡义务教育公用经费第一批资金219700.52元，昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年第一批义教经费中央资金154696.38元，昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号2024年城乡义务教育公用经费第二批资金59862.00元。
助学金项目经费489785.00元，主要用于学生生活补助和营养改善计划，减轻学生家庭负担 ，帮助寄宿生完成学业，涉及资金下达文号分别有： 昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号义教营养改善计划中央补助资金248300.00元，昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划中央补助资金47435.00元，昆财教〔2023〕15号昆财教2023年15号下达2023年营养改善中央资金50000.00元，昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号义教困难学生生活费省级补助资金21875.00元，昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号义教困难学生生活费中央补助资金69675.00元，宜政发〔2024〕3号昆财教2023年41号义教困难学生生活费市级补助资金52500.00元。
大型修缮项目经费450000.00元，主要用于城乡义务教育校舍维修改造。涉及资金下达文号分别有：昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金120000.00元，昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金300000.00元，昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制宿舍修缮中央补助资金30000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县第八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14994149.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1103371.54元，下降6.85%,完成年初预算的108.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出10785414.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.93%,完成年初预算的112.36%。主要用于初中教育支出、学校办学日常人员经费及办公经费的支出；造成预决算差异的主要原因是教师工资支出增加，对个人和家庭补助支出增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2054356.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%,完成年初预算的103.49%。主要用于教师的养老保险缴费、其他社会保障和就业支出、事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是退休教师职业年金记实支出增加，单位离退休支出增加。
9.卫生健康（类）支出1198166.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%,完成年初预算的95.37%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度有教师退休和调出导致事业单位医疗支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出956211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的97.08%。主要用于我单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度有教师退休和调出导致住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费用。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无购置车辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国内、国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
宜良县第八中学2024年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县第八中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县第八中学资产总额1251855.42元，其中，流动资产7779.96元，固定资产1244075.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99663.23元，其中固定资产减少97132.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县第八中学2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53012500136001301111
1、宜良县第八中学20251017050433423
2、国有资产资产使用情况表
