宜良县第五中学2024年度部门决算
监督索引号53012500136001601000
宜良县第五中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县第五中学是一所乡镇农村中学，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、政教处。负责相应工作，学校机构健全，职责明确，政令畅通。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生571人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）抓好硬件建设，不断完善硬件设施平台。
学校继续加大教育投入，改善办学条件，积极争取中央、省、市下拨经费，我校硬件建设又有了新的改观。学校对女生宿舍进行了维修改造，顺利竣工。
（二）各项迎检工作顺利通过。
2024年1月以来，学校认真落实全县、宜良县教育体育局的会议精神，对学校的教育发展的各项工作高度重视，分析当前教育的实情，认真制定方案，把学校所有人员的责任直接分解到个人，具体指导学校各项工作的落实。努力想尽办法，采取有效措施对存在问题进行整改，我校顺利通过了各项工作的检查，得到各级领导的一致好评。
2024年1月，我校获“第二届昆明市文明校园”荣誉称号；2024年3月，我校被评为“第四批昆明市民族团结进步示范单位”；2024年5月，我校被评为昆明市第二批“春城先锋 育人红烛”党建示范学校；2024年10月，我校在云南省“勤锻炼”校园中国式摔跤锦标赛中获初中组团体总分第二名。
（三）加强教师技能提升活动的开展。
10月初，学校就认真制定教师全员岗位练兵活动计划，活动分三级练兵，并以“授课”内容作为今年教师练兵的内容，让教师通过“授课”凝练授课内容，精炼授课步骤，精准授课重难点，寻求有效教学方法，打造高效课堂。我校推荐各学科教师参加各级教育教学竞赛并取得了优异成绩。赵镜晗教师在宜良县2024年中小学幼儿园课堂教学竞赛中获得心理健康一等奖、芮忠祥教师在宜良县2024年中小学幼儿园课堂教学竞赛中获得道德与法治二等奖；张东娥教师在宜良县2024年中小学幼儿园课堂教学竞赛中获得信息技术一等奖。2024年1月，吴艳老师获得宜良县第二十届中小学“骨干教师”荣誉称号，钱张丽老师获得宜良县第二十届中小学“学科带头人”荣誉称号，2024年12月，李继萍教师被评为2024年宜良县师德师风优秀教师。我校教师在2024年宜良县第二十二届“园丁杯”职工篮球比赛中获得男子乙组三等奖。
我校学生参加宜良县2024年第三十一届学生艺术节合唱比赛获得一等奖、宜良县2024年第三十一届学生艺术节朗诵比赛获得一等奖。
学校的管理和教育教学工作得到了社会、家长和学生的一致好评。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县第五中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良县第五中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算数、支出数，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
宜良县第五中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县第五中学2024年度收入合计13830136.91元。其中：财政拨款收入13731236.91元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入98900.00元，占总收入的0.72%。
与上年相比，收入合计减少1616941.68元，下降10.47%。其中：财政拨款收入减少1382441.68元，下降9.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少234500.00元，下降70.34%。
主要原因是2024年年末在编教师62人，比上年年末减少5人。事业单位人员经费收入减少。2024年年末学生人数571人，比上年年末减少39人，公用经费和人员类经费收入减少。2024年比上年减少大型修缮女生宿舍维修项目收入500000.00元和课后服务项目收入303400.00元。
二、支出决算情况说明
宜良县第五中学2024年度支出合计13830136.91元。其中：基本支出12732929.80元，占总支出的92.07％；项目支出1097207.11元，占总支出的7.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少-1616941.68元，下降10.47%。其中：基本支出减少374217.24元，下降2.86%；项目支出减少1242724.44元，下降53.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
主要原因是2024年年末在编教师62人，比上年年末减少5人。事业单位人员经费、社会保障缴费、公积金等支出减少。2024年年末学生人数571人，比上年年末减少39人，公用经费和人员类经费支出减少。2024年比上年减少大型修缮项目支出500000.00元和课后服务项目支出303400.00元等。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县第五中学机构正常运转的日常支出12732929.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12675829.80元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57100.00元，占基本支出的0.45％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1097207.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号城乡义教补助经费第一批中央资金项目经费37186.30元，主要用于义务教育学校水电费、印刷费、邮电费、培训费、物业管理费等支出。
2.昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号义教困难学生生活费省级补助资金项目经费18750.00元，主要用于义务教育学校困难学生生活费补助。
3.宜政发〔2024〕3号昆财教2023年41号义教困难学生生活费市级补助资金项目经费45000.00元，主要用于义务教育学校困难学生生活费补助。
4.昆财教〔2023〕15号昆财教2023年15号下达2023年营养改善中央资金50000.00元，主要用于义务教育农村寄宿制学生营养改善。
5.昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号2024年城乡义务教育公用经费第二批资金63734.00元，主要用于义务教育学校水电费、印刷费、邮电费、培训费、物业管理费等支出。
6.昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号农村义务教育学生营养改善计划补助资金50233.00元，主要用于义务教育农村寄宿制学生营养改善。
7.昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号义务教育营养改善计划中央补助资金40000.00元，主要用于义务教育农村寄宿制学生营养改善。
8.昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年第一批义教经费中央资金24423.08元，主要用于义务教育学校水电费、印刷费、邮电费、培训费、物业管理费等支出。
9.宜政发〔2024〕3号昆财教2024年9号2024年城乡义务教育公用经费第一批资金351058.73元，主要用于义务教育学校水电费、印刷费、邮电费、培训费、物业管理费等支出。
10.昆财教〔2024〕9号昆财教2024年9号义教营养改善计划中央补助资金226072.00元，主要用于义务教育农村寄宿制学生营养改善。
11.昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号义教困难学生生活费中央补助资金58850.00元，主要用于义务教育学校困难学生生活费补助。
12.宜政发〔2024〕3号县红十字会拨付2023年学生食堂餐桌椅补助资金98900.00元，主要用于为学生就餐提供餐桌椅。
13.昆财教〔2024〕114号昆财教2024年114号市级联办训练点和体育传统校补助资金18000.00元，主要用于市级联办训练点和体育传统校购买拳击和射箭器材。
14.昆财教〔2024〕114号昆财教2024年114号市级联办训练点和体育传统校补助经费15000.00元，主要用于市级联办训练点和体育传统校购买拳击和射箭器材。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县第五中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13698236.91元,占本年支出合计的99.05%。与上年相比减少1415441.68元，下降9.37%,完成年初预算的106.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
5.教育（类）支出10176505.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%,完成年初预算的109.84%。主要用于
（1）工资福利支出9154098.09元
（2）商品和服务支出533502.11元
（3）对个人和家庭补助488905.00元
造成预决算差异的主要原因是2024年预算对个人和家庭补助只包含遗属补助和退休人员生活补助，而2024年决算对个人和家庭补助不仅包含遗属补助和退休人员生活补助，还包含困难学生生活补助和营养改善资金共计282577.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1456584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%,完成年初预算的98.80%。主要用于
（1）机关事业单位基本养老保险缴费1246980.00元。
（2）生活补助187200.00元。
（3）死亡抚恤金22404.00元。
造成预决算差异的主要原因是2023年年末在编教师67人，2024年年末在编教师62人，2024年决算比2024年预算教师减少5人，养老保险收入支出相应减少。
9.卫生健康（类）支出1129939.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%,完成年初预算的95.59%，主要用于：
（1）职工基本医疗保险缴费655396.16元
（2）公务员医疗补助缴费443368.65元
（3）其他社会保障缴费31174.90元
造成预决算差异的主要原因是2023年年末在编教师67人，2024年年末在编教师62人，2024年决算比2024年预算教师减少5人，卫生健康类收入支出相应减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出935208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。
公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。
公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。
公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出；具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位2024年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县第五中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。宜良县第五中学属于公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县第五中学资产总额17590097.85元，其中，流动资产234267.34元，固定资产17355830.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少594792.99元，其中固定资产减少587857.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。2024年我单位无政府采购支出。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县第五中学2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
监督索引号53012500136001601111
宜良县第五中学公开1-11表20251020091042925
