监督索引号53012500121101000

中国共产党宜良县委员会宣传部

2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共宜良县委宣传部主要负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和思想政治工作；负责全县对外宣传，指导、协调新闻宣传工作；负责指导全县精神文明建设，加强思想道德教育工作。承担县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、意识形态工作责任制综合协调办公室、广播电视和新闻出版管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、网络安全和信息化管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。单位名称是中国共产党宜良县委员会宣传部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是统筹协调全县党的意识形态工作、贯彻落实上级决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查；负责规划组织全县思想政治工作，负责指导协调全县理论武装、理论队伍建设和社会科学工作。二是指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理；统筹协调互联网舆论引导工作，研究掌握舆情动态。三是负责组织实施对内对外宣传工作。做好政府新闻发言人和新闻发布的日常管理和协调工作；负责重大新闻稿件、上网信息、广播电视宣传内容的审定，负责对户外大型宣传广告的审批及内容、舆论导向的监管。四是负责统筹推进全县广播电视事业发展、加强广播电视阵地管理；负责管理新闻出版行政事务，负责版权保护和管理工作；组织协调全县“扫黄打非”工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年度收入合计10214094.88元。其中：财政拨款收入7014065.36元，占总收入的68.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3200029.52元，占总收入的31.33%。

与上年相比，收入合计增加2238276.85元，增长28.06%。其中：财政拨款收入增加1285886.54元，增长22.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加952390.31元，增长42.37%。主要原因是增加广播电视发展资金及支付创文工作费用等。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年度支出合计10954711.29元。其中：基本支出3381465.36元，占总支出的30.87％；项目支出7573245.93元，占总支出的69.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2978893.26元，增长37.35%。其中：基本支出增加377228.10元，增长12.56%；项目支出增加2601665.16元，增长52.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加广播电视发展资金及支付创文工作费用等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3381465.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3169864.85元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211600.51元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7573245.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

创文工作经费3846597.28元，主要用于支付创文工作费用支出。

广播电视发展经费3390000元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费230000元，省级广播电视事业发展专项经费3160000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出7014065.36元,占本年支出合计的64.03%。与上年相比增加1285886.54元，增长22.45%,完成年初预算的223.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2387548.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.04%,完成年初预算的107.45%。主要用于人员经费支出2043347.68元、公用经费支出211600.51元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.90%,完成年初预算的0.00%。主要用于广播电视事务230000.00元、其他广播电视事务支出3270000.00元。；造成预决算差异的主要原因是预算和决算的统计口径不一致所致，预算只包含一般公共预算财政拨款，而决算不仅包含一般公共预算财政资金，还包含上级补助收入、其他收入等。

8.社会保障和就业（类）支出630825.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%,完成年初预算的152.22%。主要用于行政单位离退休100800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出289073.01元、死亡抚恤240952.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出284704.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的100.88%。主要用于行政单位医疗121015.26元、事业单位医疗35271.92元、公务员医疗补助124806.47元、其他行政事业单位医疗支出3610.51元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出210988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的97.58%。主要用于住房公积金支出210988.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29440.00元，决算为26217.00元，完成年初预算的89.05%；支出决算较上年减少5573.00元，下降17.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.54%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5440.00元，决算为2217.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.46%，完成年初预算的40.75%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1290.00元，下降5.10%；公务接待费支出决算较上年减少4283.00元，下降65.89%；具体是国内接待费支出决算2217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4283.00元，下降65.89%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29440.00元，支出决算为26217.00元，完成年初预算的89.05%，支出决算较上年减少5573.00元，下降17.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5440.00元，决算为2217.00元，完成年初预算的40.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位人员变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1290.00元，下降5.10%；公务接待费支出决算减少4283.00元，下降65.89%，具体是国内接待费支出决算2217.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4283.00元，下降65.89%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约、节省开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政策宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会宣传部2024年机关运行经费支出211600.51元，比上年增加26000.51元，增长14.01%,主要原因是本年度业务工作量同比上年增长较多，故机关运行经费支出增幅较大。部门机关运行经费主要用于单位正常运转所发生的办公费、水电费、邮电费、印刷费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党宜良县委员会宣传部资产总额2279184.18元，其中，流动资产309944.53元，固定资产1969239.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1833293.50元，其中固定资产减少844851.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费支出：主要是指单位工作人员工资薪金支出。

公用经费支出：主要是指单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

监督索引号53012500121101111

中国共产党宜良县委员会宣传部20251017032237885