宜良县林业和草原局（本级）2024年度部门决算
监督索引号53012500232700401000
宜良县林业和草原局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
（2）负责森林资源的监督管理。负责县级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责天然林保护有关工作。
（3）负责陆生野生动物资源动态监测、评价和监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。
（4）负责监督管理各类自然保护地。按要求拟订各类自然保护地规划和有关标准。
（5）负责推进林业和草原改革、产业发展及科技教育相关工作。
（6）负责指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
（7）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（8）负责监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原经济运行分析。
（9）承办县委、县政府及上级林业主管部门交办的其他事项。二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、生态保护修复科、森林资源管理和行政审批科、自然保护地管理科、改革产业和科技科、国有林场和种苗管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属6人。
车辆编制12辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，县林草局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省、市有关要求及县委全会精神，在全力以赴完成好县委、县政府及上级林草部门下达的工作任务的同时，推动林草优势要素集聚，振兴苗木花卉百亿产业，按照整县打造“一园五基地”的思路，推动产业转型升级、集链成群，守护好宜良生态本底，筑牢生态安全屏障，推动县域经济发展绿色转型，为推动宜良高质量发展做出林草人的贡献，重点做好以下工作：
1.进一步加快推进重点项目
一是国家储备林项目。转变工作思路，重点有偿流转国有林场林地2.59万亩，实施以抚育为主，以现有林改培、新造林和苗圃地为辅的建设模式，在2024年完成国家储备林（一期）主体工程。探索推出“国家储备林+”特色经济林、林下经济、生态旅游康养等金融产品，建设一批“国家储备林+”林业产业、乡村振兴示范项目。二是云南英茂花卉现代种业项目。协调解决国土“三调”和林地“一张图”土地性质冲突问题，按期完成项目用地移交工作，协助企业做好土地流转、备案、进出平衡工作，确保项目全面开工并取得阶段性成效。三是苗木花卉制（繁）种基地项目。加快项目招商引资，争取4亿元专项债获批，启动基础设施建设。四是九乡三角梅园项目。与世博九乡、为君开公司合作共建，投资5000万元，规划40亩土地，打造云南省规模最大、品种最多的三角梅室内景观园。五是乡土苗木种质资源库项目。投资4000万元，建设以云南八大名花之木兰、茶花和宜良县花三角梅为主题，以滇中地区乡土和珍稀树种为主体（24科70属600种以上），建设种质资源基地。依托基地建设积极开展新品种审定和良种认定工作。六是精品苗木种植园项目。将项目区全部纳入村庄规划并逐步变更为集体经营性用地，打造“哆吖花园”，传承“百年花街”，创建一流特色精品花卉苗木种植品牌。
2.进一步加强森林资源管护
一是结合“三区三线”和国土空间规划，科学规划编制《宜良县林地保护利用规划》、加快推进自然保护地整合优化，全面提升重要生态区域自然资源保护和利用水平。强化松材线虫病防治，加大外来有害生物的监测治理力度。开展森林抚育经营，改善林分结构，优化林火阻隔系统布局，提高森林抵抗自然灾害能力，加强古树名木保护管理。加强宣传教育，做好涉林违法案件查处整改工作。二是精准提升林草资源质量。科学开展大规模国土绿化行动，坚持适地适树、良种壮苗、应栽尽栽。深入实施城乡绿化美化三年行动，推动城镇、道路、河流、湖泊、景区等重点区域森林资源提质增效。全面停止天然林商业性采伐，加强天然林、公益林保护修复和管护。实施森林分类经营管理，因地制宜发展商品林，培育优质木材资源。加快建设保障性苗圃建设，依托市场大力发展观赏苗木产业，提升优质种苗保障能力。
3.进一步推进产业强县战略
一是合理优化产业空间布局。摸清全县林地、园地、耕地等土地资源，特别是摸清区位交通和立地条件优越且集中连片的园地、林地资源，形成全县优质林地资源和优质园地资源分布图。因地制宜合理安排、预留花木产业用地规模、结构和布局及配套公共服务设施、基础设施，将苗圃用地纳入林业保障用地计划指标，专人对接、优先解决苗圃企业用地、租房等经营场所的需求，有效保障产业发展用地需要，引导苗木企业逐步搬迁上山，促进苗木产业转型升级。二是推动经济林产业提质增效。多渠道拓展用地空间，支持利用低效人工商品林地、疏林地、灌木林地等各类适宜的非耕地国土资源改培经济林，扩大板栗经济林种植规模。鼓励林农专业合作社、家庭农场、经营大户、板栗深加工企业通过合作、流转等方式开展适度规模经营，提高板栗产业经营效率。三是推动林下经济产业扩面提质。在保障森林生态系统质量的前提下，因地制宜发展林菌、林药、林果、林花、林下种养殖等多种森林复合经营模式。围绕干巴菌、牛肝菌、鸡枞、青头菌等特色野生食用菌，加快保育技术研发，采取“种质资源封育”“人工促繁”“包山养菌”等方式开展管护育菌。四是大力发展森林康养等新业态，开展森林人家、森林乡村建设，规划建设特色生态旅游线路，推动森林康养与医疗、养老、体育、文化旅游等行业深度融合，争取创建国家级和省级森林康养基地。
4.进一步抓好重大风险防范
一是加强林草生物生态安全守护。深入开展野生动物疫情风险评估，同时推进松材线虫病疫情防控，强化林草外来有害生物防治。二是持续抓好森林草原防火工作。持续依托林长制，强化组织领导，压实各级责任，认真落实领导挂联、包片督导等机制，落细落实部门监管责任，督促开展隐患排查整治和打击野外违法用火专项行动，提升火情预防和早期处置效率。三是持续强化行业安全生产。统筹保护与安全、发展与安全，落实管行业必须管安全要求，聚焦营造林工程实施、自然保护区管理、林草湿资源监测、森林草原火灾扑救等重点，细化行业安全生产工作任务，强化风险分析研判和隐患排查整治，抓实林草行业安全生产各项工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县林业和草原局（本级）2024年度收入合计36034127.96元。其中：财政拨款收入34872180.49元，占总收入的96.78%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1161947.47元，占总收入的3.22%。
与上年相比，收入合计增加1124498.95元，增长3.22%。其中：财政拨款收入增加1162551.48元，增长3.45%；其他收入减少38052.53元，下降3.17%。主要原因是本年项目增加，故财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县林业和草原局（本级）2024年度支出合计35603083.12元。其中：基本支出9109786.51元，占总支出的25.59％；项目支出26493296.61元，占总支出的74.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加698481.70元，增长2.00%。其中：基本支出增加740981.31元，增长8.85%；项目支出减少42499.61元，下降0.16%。主要原因是因人员变动及工资福利调整， 故本年支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县林业和草原局（本级）机构正常运转的日常支出9109786.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8273997.99元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费835788.52元，占基本支出的9.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县林业和草原局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26493296.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
节能环保项目经费2060000.00元，主要用于已垦草原退耕还草补助支出。
2024年林业和草原项目经费24123766.61元，主要用于森林管护、陡坡地生态治理、森林质量提升、森林生态效益补偿、退耕还林还草补助、林草产业化发展、森林草原防灭火等的支出。
农业保险保费项目经费309530.00元，主要用于森林火灾保险支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县林业和草原局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出34872180.49元,占本年支出合计的97.95%。与上年相比增加1162551.48元，增长3.45%,完成年初预算的408.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于信访业务支出；造成预决算差异的主要原因是突发性业务，故年初无预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1639970.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的105.90%，主要用于行政事业人员退休支出、机关事业单位养老保险，职业年金及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是在职退休人员变动。
9.卫生健康（类）支出803387.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的101.42%。主要用于行政事业单位人员医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在职退休人员变动。
10.节能环保（类）支出2060000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于已垦草原退耕还草支出；造成预决算差异的主要原因是年中执行过程中新增项目。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出29769602.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%,完成年初预算的526.93%，主要用于主要用于森林生态效益补偿、退耕还林还草补助及林业草原防灾减灾等支出。造成预决算差异的主要原因是年中执行过程中新增项目。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出549219.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的101.32%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为302080.00元，决算为174945.82元，完成年初预算的57.91%；支出决算较上年增加5341.58元，增长3.15%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为288000.00元，决算为166783.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.33%，完成年初预算的57.91%；公务接待费支出年初预算为14080.00元，决算为8162.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.67%，完成年初预算的57.97%。
因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16013.58元，增长10.62%；公务接待费支出决算较上年减少10672.00元，下降56.66%；具体是国内接待费支出决算8162.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10672.00元，下降56.66%；国（境）外接待费支出决，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为302080.00元，支出决算为174945.82元，完成年初预算的57.91%，支出决算较上年增加5341.58元，增长3.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为288000.00元，决算为166783.82元，完成年初预算的57.91%；公务接待费支出年初预算为14080.00元，决算为8162.00元，完成年初预算的57.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约有成效，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决，上年无此项支出；公务用车购置费支出决，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16013.58元，增长10.62%；公务接待费支出决算减少10672.00元，下降56.66%，具体是国内接待费支出决算8162.00元（其中：外事接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是森林防火及项目增加，故“三公”经费支出较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于主要用于我单位日常工作、项目开展及防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于林业和草原工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县林业和草原局（本级）2024年机关运行经费支出835788.52元，比上年增加412516.52元，增长97.46%,主要原因是本年度项目增加及森林防火任务增加，故日常公用支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县林业和草原局（本级）资产总额15132472.52元，其中，流动资产13380437.18元，固定资产569351.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1176500.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1272172.52元，其中固定资产减少163565.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012500232700401111
宜良县林业和草原局（本级）20251017050756473
