宜良县国有花园林场2024年度部门决算
监督索引号53012500232700301000
宜良县国有花园林场2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
（1）管理国有林场森林资源，促进林业发展;
（2）制定林区森林发展和林地、林木利用规划方案;
（3）植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率;
（4）管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为;
（5）做好林场内的森林火灾预防工作，组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救;
（6）做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物、植物资源。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、技术室、林政室、财务室、小哨营林区、水井坡营林区、草甸营林区。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
宜良县国有花园林场作为二级预算单位纳入宜良县林业和草原局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末遗属6人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（1）总体目标
认真学习并全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市、县委的决策部署，在县林草局党政的具体指导及帮助支持下，创新林业体制机制，转变林业发展方式，加快依法治林进程，坚持以营林为基础，以森林资源保护管理为重点，以改革为主线，积极调整管理机构，做好营林生产的同时，大力发展林业科技推广项目，稳步有序推进改革后的林场工作。
（2）党务工作
继续加强党的思想政治建设，严格按照党史学习要求，组织落实各项工作任务，以增强“四个意识”，着力推进“学习型、服务型、创新型”基层党组织建设，加强党员教育管理；坚定“四个自信”，增强“四个意识”，始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，按照“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的发展思路，进一步解放思想，改革创新，坚持全面从严治党，切实全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，在林场营造风清气正的干事创业环境。
（3）森林资源保护
切实加强领导，完善森林资源保护责任体系，继续全面落实森林资源保护责任，强化森林资源保护宣传教育工作，加大宣传力度，严控森林资源流失，加大毁林开垦和偷砍盗伐的打击力度，力争做到发生一起，处理一起，打击一桩，教育一片的效果，全力抓好森林资源保护工作。
（4）森林防火
加强领导，提高认识，增强做好森林防火工作的紧迫感和责任感；加大森林防火宣传力度，做好森林防火宣传教育，使森林防火做到家喻户晓，人人皆知；增加森林防火物资储备，配置必要的扑火器械、工具、通讯工具及物料。
（5）营林生产工作
（1）2024年中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达林场）项目—宜良县国有花园林场保障性苗圃巩固提升，中央财政衔接资金63万元，建设内容：1、培育良种苗木12万株（香樟1年生合格苗木2万株、华山松2年生合格苗木10万株）；2、苗圃基础设施巩固完善：苗圃管理用房房顶补漏、坍塌围墙修复、布设引水管、设置三相电抽水机以及水塘塘埂、塘底局部防漏修复、进水沟修复。项目于9月22日竣工，10月21日通过宜良县财政局、宜良县乡村振兴局、宜良县林业和草原局联合验收，中央财政衔接资金拨付率100%。
（2）储备林项目：与宜良县绿美农林投资开发有限公司、宜良县储备林投资开发管理有限公司协商，流转林地面积共计 13580.23 亩，流转期限25年。按照《云南省国有林场管理办法》等相关规定，正在筹备流转林地进入公共资源交易中心的相关工作。
（3）中央森林抚育：宜良县国有花园林场2024年中央森林抚育任务1950亩；项目已通过县级验收。现已完成薪材出售价值评估，即将进入公共资源交易中心。
（4）苗木出售：2024年苗木出售43.86万株，办理植物检疫证书（其中24.7万株苗木办理三证一签。）
（6）科技推广项目
（1）继续完成与市林科所合作进行干巴菌保育促繁800亩，现项目已全部实施完毕，通过了市级验收，待明年3月份迎接省级验收；
（2）完成与省林科院合作的西藏白皮松引种试验栽培50亩，进行补植补造1000株，待迎接上级验收；
（3）继续完成与省林科院合作的云南松全同孢子代测定林及育种园的营建项目50亩，并做好项目铲草、抚育、监测等工作，项目通过县级验收；
（4）完成与省林科院合作的云南松嫁接项目，并做好项目的抚育、补接、监测等工作；
（5）与西南林业大学联合申报 2024年度云南省林草科技创新联合专项：基于无人机遥感的森林资源调查监测关键技术研究及应用。
（6）与省种苗站、市种苗站合作申报林木良种，经云南省林业和草原局2023年第12号公告，认定宜良县国有花园林场：宜良1号球花石楠优良家系、花园林场1号香樟优良家系、花园林场2号香樟优良家系、花园林场1号清香木优良家系、花园林场华山松母树林种子为林木良种。
（7）森林病虫害防治
（1）对我场草甸林区开展药物防治和生物防治工作，做好森林病虫害的观测预报，努力降低虫口密度，有虫不成灾，确保林木健康成长。
（2）小哨林区巴拉那松试验林地受真菌（细菌）感染发生病害，在省林科院专家的指导下需在幼树根部喷洒药物进行防治。
（3）完成2024年春秋2次松材线虫普查268个小班，普查面积30006亩，松林面积25380亩；云南松、华山松林没有发现存在松材线虫病株数，现有的39株死树为往年小蠹虫危害死亡或干旱死亡，现已清理完毕，真正做到发现一处，处理一处，全方位防控松材线虫疫情蔓延。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
宜良县国有花园林场2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数，无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县国有花园林场2024年度收入合计7449246.75元。其中：财政拨款收入7404025.14元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45221.61元，占总收入的0.61%。
与上年相比，收入合计减少925149.87元，下降11.05%。其中：财政拨款收入减少656147.23元，下降8.14%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少269002.64元，下降85.61%。主要原因是：1.退休人员增加，人员调出导致人员经费减少；2.其他收入减少。
二、支出决算情况说明
宜良县国有花园林场2024年度支出合计7739126.48元。其中：基本支出6199929.26元，占总支出的80.11％；项目支出1539197.22元，占总支出的19.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少321047.69元，下降3.98%。其中：基本支出减少820443.11元，下降11.69%；项目支出增加499395.42元，增长48.03%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：1.退休人员增加、人员调出导致人员经费减少。2.项目增加导致项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县国有花园林场机构正常运转的日常支出6199929.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6019092.12元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180837.14元，占基本支出的2.92％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县国有花园林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1539197.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云南松全同胞子代测定林营建项目经费70000元，主要用于进行云南松全同胞子代测定林营建，推动云南松种植业发展。
干巴菌保育促繁技术推广示范项目经费148000元，主要用于推动干巴菌保育促繁技术发展。
2023年省级公益林森林生态效益补偿项目经费8925元，主要用于提升公益林森林生态效益，保持林业可持续发展。
中央预算内投资国有林场管护用房建设项目经费29500元，主要用于国有林场管护用房建设，保持林业可持续发展。
2024年中央财政衔接推进乡村振兴项目经费630000元，主要用于推进乡村振兴，推动乡村高质量发展。
2024年非税收入征收成本必要支出专项资金项目经费202800元，主要用于支付保障林业工作正常开展所需的其他支出。
2024年非税收入征收成本必要支出补助资金项目经费150000元，主要用于支付保障林业工作正常开展所需的其他支出。
2024年非税收入征收成本必要支出项目资金项目经费167900元，主要用于支付保障林业工作正常开展所需的其他支出。
2024年非税收入征收成本必要支出项目经费项目经费132072.22元，主要用于支付保障林业工作正常开展所需的其他支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县国有花园林场2024年度一般公共预算财政拨款支出7403563.83元,占本年支出合计的95.66%。与上年相比减少656608.54元，下降8.15%,完成年初预算的104.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1401573.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%,完成年初预算的92.02%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出647778.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%,完成年初预算的90.03%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年花园林场有2名职工退休，导致人员经费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出4965656.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.07%,完成年初预算的113.41%。主要用于事业单位工资、津贴补贴基本支出3581184.94元、公用经费101699.49元、项目经费支出1282772.22元；造成预决算差异的主要原因是：2024年花园林场调入2人，新招考1人，退伍转业安置2人。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出388555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的85.78%。主要用于事业单位住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节俭。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常公务用车、森林防火用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他部门相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县国有花园林场2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位没有机关运行经费预算数。单位机关运行经费主要用于日常工作相关的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县国有花园林场资产总额94150198.01元，其中，流动资产4361779.99元，固定资产14444330.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程118000元，无形资产483590.33元（净值），其他资产74742497.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1088318元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县国有花园林场2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. 天然林保护：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
5. 森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
6. 森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
7. 森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
8. 动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
9. 林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。
10. 林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
11. 其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 专业性较强名词
（1）林业“三防”工作：指防止森林火灾，防止森林病虫害，防止乱砍滥伐行为。
（2）林权：指森林、林木和林地的所有权和使用权。
（3）林权收储：指经政府部门批准林权担保机构，依照核准程序和权限，对通过流转、收购、赎买、征用或其他方式取得林权，通过储存或前期开发整理，向社会提供担保的行为。
监督索引号53012500232700301111
1.宜良县国有花园林场部门决算表20251017024759134
