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                                                          宜良县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻党和国家新闻宣传、广播电视管理方面的方针、政策，负责广播电视新闻的采编、制作、做好全县广播电视及新媒体宣传服务，加强我县媒体事业建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、新闻部、技术部、运营部。所属单位0个。

1、办公室。负责文秘、信息、党建、党风廉政、意识形态、组织人事、机关效能、重点项目、财务后勤、工青妇、信访维稳、档案等工作。

2、新闻部。负责做好县级主流媒体（含传媒和新媒体）内容的采集、编辑、审核、发布、传播工作，完成县委县政府交办的各项宣传采访报道和中心各类新闻素材资料的收集管理任务。抓好内容生产安全和内容传播安全，处置舆论舆情。对接上级媒体宣传好宜良。

3、技术部。负责中心设施设备的管理和维护，重点做好中心采、编、播、发软硬件设施的管理和维护，确保设施设备运行正常和设施设备传播安全。做好中心办公软硬件设施的管理和维护。

4、运营部。负责中心媒体平台运营，对接开拓市场，开展活动策划，对接联系广告、专题片制作等对外联系工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入宜良县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：宜良县融媒体中心。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有编制20名，实有在职人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。无车辆编制和实有车辆。

二、重点工作概述

1.宜良县融媒体中心围绕县委、县政府中心工作，打好主动仗，坚持每周5组新闻，平均每组7条，全年平均共制作播出《宜良新闻》250组，共1500余条。

2.顺利完成每年全县各类大会等各项重大会议、节庆活动的宣传报道以及微信视频号，抖音号现场同步直播，并在微信公众号中开设专题报道。

3.始终把外宣工作放在突出位置，积极加强与省市电视台的沟通联系，精心策划选题，大力宣传我县重点项目和经济社会建设取得的新成就。

4.为推动传统媒体和新兴媒体的融合发展，我中心开办了微信公众号、视频号、抖音号，在2024年度继续发布自办节目，每周发布内容3次以上。

5.科学设置了内部科室，制定了《考勤管理制度》、《办公用品购买及管理制度》、《卫生制度》、《安全播出管理制度》、《绩效管理考核方案》。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

宜良县融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县融媒体中心2024年度收入合计3159062.00元。其中：财政拨款收入2977402.97元，占总收入的94.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入181659.03万元，占总收入的5.75%。

与上年相比，收入合计减少47862.54元，下降1.54%。其中：财政拨款收入减少114696.49元，下降3.71%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加162559.03元，增长851.09%。财政拨款收入减少是由于中心二期项目建设结束，没有项目资金拨款。其他收入增加由于是和其他单位联合办公经费增加。

二、支出决算情况说明

宜良县融媒体中心2024年度支出合计3144562.14元。其中：基本支出3107562.14元，占总支出的98.82％；项目支出37000.00元，占总支出的1.18％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加37324.48元，增长1.20%。其中：基本支出增加51824.48元，增长1.70%；项目支出减少14500.00元，下降28.16%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是我单位办公业务支出增加，项目支出减少是因为项目建设完结。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3107562.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2897429.14元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210133.00元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，专项业务工作经费主要用于新媒体平台运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2977409.26元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比减少106173.09元，下降3.44%,完成年初预算的99.65%，主要原因是我单位有一名工作人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2294551.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%,完成年初预算的99.92%。主要用于职工工资福利支出和公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出266366.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%,完成年初预算的97.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出225399.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的101.43%。主要用于行政单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出191092.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的98.03%，主要用于职工住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5440.00元，决算为2369.00元，完成年初预算的43.55%；支出决算较上年减少1509.00元，下降175.47%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为5440.00元，决算为2369.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.55%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控支出。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1509.00元，增长175.47%；具体是国内接待费支出决2369.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1509.00元，增长175.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5440.00元，支出决算为2369.00元，完成年初预算的43.55%，支出决算较上年增加1509.00元，增长175.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5440.00元元，决算为2369.00元，完成年初预算的43.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1509.00元，增长175.47%，具体是国内接待费支出决算2369.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1509.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作相关，发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县融媒体中心资产总额1407267.06元，其中，流动资产26998元，固定资产867328.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产539938.51元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304776.09元，其中固定资产减少160587.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县融媒体中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费支出：主要是指单位工作人员工资薪金支出。

公用经费支出：主要是指单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

附件：宜良县融媒体中心2024年度部门决算公开202510102640