监督索引号53012500134201000

宜良县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、工业园区管委会、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援工作，负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸安全生产监督管理工作；

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟制有关应急管理、安全生产方面的规范性文件并监督实施；

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并与上级应急管理信息系统相衔接，负责全县信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，承担全县应对灾害指挥部综合协调工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置；

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻宜解放军和武警部队参与应急救援工作；

7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、工业园区管委会及社会应急救援力量建设；

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）、工业园区管委会安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作；

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14.按照中央和省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作；

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同宜良县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的研究、推广应用和信息化建设工作；

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：1.应急指挥中心（办公室）；2.政工科；3.法制宣教管理科（行政审批科）；4.安全生产综合协调科（综合减灾和预案管理科）；5.应急救援科；6.应急保障科（财务科）；7.安全生产执法科；8.矿山安全监督管理科；9.危险化学品安全监督管理科；10.安全生产基础科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。名称：宜良县应急管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.精心应对，明责履职做好应急准备。一是强化责任，抓好应急值守和信息报送。

2.精专应战，铸造应急铁军。

3.精准应对，强化培训与实战相结合，做好应急救援基础能力提升。

4.明确分工，协同做好应急保障。

5.加强日常监测，提高监测预报工作水平。

6.加强地震应急演练工作，提升综合应急处置能力。

7.加强重点项目推进，提升监测预报工作基础。

8.加强防震减灾宣传工作，提升群众防灾减灾意识

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县应急管理局2024年度收入合计11116594.01元。其中：财政拨款收入11116594.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加471671.84元，增长4.43%。其中：财政拨款收入增加1171671.84元，增长11.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少700000.00元，下降100.00%。主要原因是我单位2024年新增在职人员，无其他收入。

二、支出决算情况说明

宜良县应急管理局2024年度支出合计11116594.01元。其中：基本支出8529302.01元，占总支出的76.73％；项目支出2587292.00元，占总支出的23.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加471671.84元，增长4.43%。其中：基本支出增加41268.23元，增长0.49%；项目支出增加430403.61元，增长19.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年新增在职人员，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8529302.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8104158.66元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费425143.35元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2587292.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.宜政发〔2024〕3号狗街中营森林火情跨县区支援队伍增援补偿资金项目经费113300.00元；

2.宜政发〔2024〕3号宜良县誉达矿业有限公司大桥煤矿关闭补偿评估项目经费230000.00元；

3.宜政发〔2024〕3号2024年非税收入征收成本必要支出项目经费141000.00元；

4.宜政发〔2024〕3号2024年非税收入征收成本必要支出项目办公费资金27200.00元；

5.宜政发〔2024〕3号2024年非税收入征收成本必要支出项目劳务费资金45800.00元；

6.昆财建〔2024〕18号2023年中央自然灾害救灾资金50000.00元；

7.昆财建〔2023〕158号中央自然灾害救灾资金2023至2024年冬春救助资金1800000.00元；

8.昆财建〔2023〕159号2023年冬春生活救助补助经费180000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出11116594.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1171671.84元，增长11.78%,完成年初预算的144.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1320491.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%,完成年初预算的106.60%。主要用于行政单位离退休支出302400.00元；事业单位离退休支出86400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出745442.88万元；机关事业单位职业年金缴费支出178064.78元；死亡抚恤支出8184.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增在职人员。

9.卫生健康（类）支出752997.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的107.87%。主要用于行政单位医疗支出308777.91元；事业单位医疗支出106351.22元；公务员医疗补助支出328550.74元；其他行政事业单位医疗支出9317.92元。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增在职人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出559084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的112.49%。主要用于住房公积金支出559084.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增在职人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8484020.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%,完成年初预算的161.63%。主要用于行政运行支出4355164.70元；应急救援支出113300.00元；事业运行支出1541563.86元；其他应急管理支出444000.00元；地质灾害防治支出49992.00元；自然灾害救灾补助支出1980000.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增在职人员，项目资金增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60160.00元，决算为11274.50元，完成年初预算的18.74%；支出决算较上年减少79456.83元，下降87.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为10410.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.34%，完成年初预算的21.69%；公务接待费支出年初预算为12160.00元，决算为864.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.66%，完成年初预算的7.11%。

因公出国（境）费支出决算上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少80320.83元，下降88.53%；公务接待费支出决算较上年增加864.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加864.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60160.00元，支出决算为11274.50元，完成年初预算的18.74%，支出决算较上年减少79456.83元，下降87.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为10410.50元，完成年初预算的21.69%；公务接待费支出年初预算为12160.00元，决算为864.00元，完成年初预算的7.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年减少公务用车次数，严格控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少80320.83元，下降88.53%；公务接待费支出决算增加864.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年减少公务用车次数，严格控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查及上级调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县应急管理局2024年机关运行经费支出425143.35元，比上年增加29125.58元，增长7.35%,主要原因是我单位2024年新增在职人员。部门机关运行经费主要用于办公费27532.02元；电费1348.65元；邮电费17038.18元；公务接待费864.00元；工会经费6840.00元；福利费95160.00元；公务用车运行维护费10410.50元；其他交通费用265950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县应急管理局资产总额4130525.84元，其中，流动资产2610017.95元，固定资产1520506.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1294842.83元，其中固定资产增加288847.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1114763.72元，其中：政府采购货物支出149116.00元；政府采购工程支出960000.00元；政府采购服务支出5647.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县应急管理局2024年无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012500134201111

宜良县应急管理局120251017103325725