监督索引号53012500171301000

宜良县妇女联合会

2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职能职责：1、团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展；宣传婚姻、家庭等相关法律法规，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观；2、弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展劳动技能培训，提升妇女素质；3、依法维护妇女、儿童权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、权益科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。单位名称是宜良县妇女联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，宜良县妇女联合会在县委的领导和市妇联的精心指导下，在各级妇联全体姐妹的共同努力下，围绕中心，服务大局，创新方式，在加强妇女素质教育培训、实施小额担保贷款、维护妇女儿童权益、推动妇联改革等方面，收到了较好效果，得到了各级各界的好评。扎实推进妇女儿童发展规划实施，促进妇女儿童全面发展。多形式、多渠道开展维权宣传活动，热情接待来电来访，高效调处信访案件，答复率和满意率100%。围绕全县中心工作开展巾帼志愿活动50余次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县妇女联合会2024年度收入合计1434932.60元。其中：财政拨款收入1391049.74元，占总收入的96.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43882.86元，占总收入的3.06%。

与上年相比，收入合计减少97688.09元，下降6.37%。其中：财政拨款收入增加47086.19元，增长3.50%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少144774.28元，下降76.74%。主要原因是我单位厉行节约、节省开支所致。

二、支出决算情况说明

宜良县妇女联合会2024年度支出合计1478716.18元。其中：基本支出1458220.74元，占总支出的98.61％；项目支出20495.44元，占总支出的1.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少53904.51元，下降3.52%。其中：基本支出增加22663.15元，增长1.58%；项目支出减少76567.66元，下降78.88%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位厉行节约、节省开支所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1458220.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1311841.27元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146379.47元，占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20495.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇女两癌补助项目经费20495.44元，主要用于援助患病妇女所发生的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1391049.74元,占本年支出合计的94.07%。与上年相比增加47086.19元，增长3.50%,完成年初预算的105.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出998261.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.76%,完成年初预算的106.61%。主要用于人员经费支出912027.96元、公用经费支出86233.22元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动所致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出179547.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%,完成年初预算的103.95%。主要用于行政单位离退休43200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出124779.36元、死亡抚恤11568.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员变动所致。

9.卫生健康（类）支出119656.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%,完成年初预算的104.51%。主要用于行政单位医疗66357.41元、公务员医疗补助51751.35元、其他行政事业单位医疗支出1547.44元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员变动所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出93585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的105.21%。主要用于住房公积金支出93585.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员变动所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1920.00元，决算为456.00元，完成年初预算的23.75%；支出决算较上年减少943.00元，下降67.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1920.00元，决算为456.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.75%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少943.00元，下降67.41%；具体是国内接待费支出决算456.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少943.00元，下降67.41%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1920.00元，支出决算为456.00元，完成年初预算的23.75%，支出决算较上年减少943.00元，下降67.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1920.00元，决算为456.00元，完成年初预算的23.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约、节省开支所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少943.00元，下降67.41%，具体是国内接待费支出决算456.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少943.00元，下降67.41%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约、节省开支所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维护妇女儿童权益所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县妇女联合会2024年机关运行经费支出86233.22元，比上年减少3572.22元，下降3.98%,主要原因是我单位厉行节约、节省开支。部门机关运行经费主要用于工作正常运转所支付的办公费、水电费、差旅费、邮电费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县妇女联合会资产总额27372.97元，其中，流动资产18571.03元，固定资产8801.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48303.51元，其中固定资产减少3533.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费支出：主要是指单位工作人员工资薪金支出。

公用经费支出：主要是指单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

监督索引号53012500171301111

宜良县妇女联合会2024年度部门决算公开20251017092406882