昆明市宜良县北古城镇2024年度部门决算
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昆明市宜良县北古城镇2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市宜良县北古城镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，北古城镇设置5个综合办公室及3个服务中心。
党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、全面深化改革等工作。做好安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理统筹协调工作。管理协调综合应急指挥平台。
基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。
社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益，做好留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务工作。
平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、流动人口服务管理等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。
党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责建设、管理、指挥综合性应急救援队伍，并组织开展辖区内重大灾害事故应急救援。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援、公路管理等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
农业农村发展服务中心。承担农业农村相关政策的宣传落实，负责农业、农业机械、农机监理、农产品质量安全监测检测、农业技术推广、农业灾害防控防治等工作。负责林业和草原及其生态保护修复、农村林业生产经营活动等工作。负责水资源保护、农村水利、农村饮水等工作。负责畜牧兽医、渔业、动植物疫病防控防治等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市宜良县北古城镇2024年度部门决算编报的单位共1个。其中内设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：昆明市宜良县北古城镇。
纳入昆明市宜良县北古城镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划的攻坚之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的依法监督下，围绕“产业强县”发展战略，结合镇域实际，把握“一条主线[1]”、紧盯“两大任务[2]”、实现“三个提升[3]”、强化“四项措施[4]”，深入开展“能力作风提升年”和“项目落地年”活动，持续开展党纪学习教育，扎实推进基层减负，攻坚克难、进位赶超，努力推动经济社会高质量发展。
一年来，我们坚持在加压负重中砥砺前行、综合施策，经济发展再上新台阶。
完成一般公共预算收入2961.76万元，同比增长12.66%；财税收入2660万元，同比增长6.2%；固定资产投资11.5亿元，同比增长14.31%，位列全县第一；招商引资5.2亿元，同比增长22%；争取上级资金300万元，同比增长20%；规上工业总产值2485.9万元，同比增长6%。全年各项主要经济指标增速均高于全县平均水平，以奋进之姿彰显经济发展“强镇担当”。
一年来，我们坚持在急难险重中守正创新、聚力攻坚，“四个体系”实现新跃升。统筹兼顾稳增长，高质量发展动能体系加快构建。
项目建设提质增效。深入开展“项目落地年”工作，汇编完成北古城镇资源禀赋清单、产业招商要点，着眼村级“短平快”项目，建立镇村项目库，统筹辖区3.1万亩园地资源优势，为项目招商奠定良好基础。全年自主完成固定资产投资入库项目12个，入库金额2.44亿元；争取实施彩票公益金项目1个，农村公益事业财政奖补项目2个，财政衔接资金项目5个，中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目4个，中央救灾资金项目2个，市级抗旱补助资金项目3个，移民后扶工程4个，争取农业防灾减灾抗旱救灾项目补助资金18万元，合计争取项目建设资金3269.5万元。提前谋划南盘江支流瓦仓河（青鱼湾）水环境综合治理项目、南盘江水世界墨央漂流一期项目等重点项目，打好项目建设“主动战”。
项目保障攻坚有力。充分发扬“四干”精神，处置化解涉及重点项目矛盾纠纷96件，服务保障北古城“零碳”集中光伏发电项目、南盘江河道综合治理、贾龙河治理等重点项目顺利施工，英茂花卉现代种业项目、杨家山水厂项目用地征收工作顺利完成，三清高速项目顺利通车，柴灌区总干渠、东干渠片区顺利通水。分布式户用屋顶光伏发电项目完工155户，并网153户。同时，为天元数学国际研究交流中心提供优质服务保障。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市宜良县北古城镇2024年度收入合计31247338.12元。其中：财政拨款收入29617612.39元，占总收入的94.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1629725.73元，占总收入的5.22%。
与上年相比，收入合计增加466141.16元，增长1.51%。其中：财政拨款收入增加2663677.14元，增长9.88%;主要原因是退休人员增加,在职人员增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2197535.98元，下降57.42%；主要原因是财政拨款项目资金减少。
二、支出决算情况说明
昆明市宜良县北古城镇2024年度支出合计30943659.35元。其中：基本支出23285550.76元，占总支出的75.25％；项目支出7658108.59元，占总支出的24.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少346086.64元，下降1.11%。其中：基本支出增加2953101.70元，增长14.52%；项目支出减少3299188.34元，下降30.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是退休人员增加及工资基数调增，财政拨款项目资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市宜良县北古城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23285550.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22344037.63元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费941513.13元，占基本支出的4.04％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市宜良县北古城镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7658108.59元。其中：基本建设类项目支出3923800.00元。具体项目开支及开展工作情况：光伏发电征地工作补助资金80000.00元，主要用于光伏发电征地工作；政府工作经费200000.00元，主要用于政府开展项目经费；2022年自然资源所工作经费1149.00元，主要用于自然资源所工作经费；镇政府办公经费220000.00元，主要用于镇政府办公经费；计提工作经费233626.00元，主要用于征地项目工作；11月计提光伏发电征地工作经费100000.00元，主要用于光伏发电征地工作；三清工作经费150000.00元，主要用于三清征地工作；光伏发电征地工作经费119978.96元，主要用于光伏发电征地工作；消防队伍合作共建经费20000.00元，主要用于消防队伍合作共建；五次经济普查工作经费5880.00元，主要用于五次经济普查工作；镇机关公岗补助资金2204.75元，主要用于镇机关公岗补助；北古城自然资源所工作经费9142.00元，主要用于自然资源所工作经费；镇政府工作经费35583.15元，主要用于镇政府工作经费；北古城镇政府工作经费90000.00元，主要用于镇政府工作经费；兽医站水电费资金289.87元，主要用于兽医站水电费；镇办公经费8821.50元，主要用于政府办公经费；第五次经济普查工作经费19998.00元，主要用于第五次经济普查工作经费；代收电费资金9301.36元，主要用于兽医站水电费；2024年非税收入征收成本必要支出项目经费770000.00元，主要用于非税收入征收成本必要支出项目经费；英茂宜良县现代种业项目征地青苗补偿款资金400000.00元，主要用于英茂宜良县现代种业项目征地青苗补偿；2024年1—7月大学生西部计划志愿者生活补助经费5834.00元，主要用于大学生西部计划志愿者生活补助；2023年村（社区）青年人才补助资金60000.00元，主要用于村（社区）青年人才补助；2024年综合治理（平安云南建设）专项资金50000.00元，主要用于2024年综合治理（平安云南建设）；2022至2023年村防疫员补助经费48000.00元，主要用于2022至2023年村防疫员补助；2024年农村卫生公厕改建资金90000.00元，主要用于农村卫生公厕改建；北古城镇农村宅基地两项试点补助资金225000.00元，主要用于农村宅基地两项试点补助；2023年烤烟收购工作补助经费50000.00元，主要用于2023年烤烟收购工作；2024年天然林停伐管护补助资金46500.00元，主要用于2024年天然林停伐管护补助；2023年第九批中央水利救灾南冲村委会小山后水库水毁工程资金200000.00元，主要用于南冲村委会小山后水库水毁工程；清水塘村委会阿多村抗旱应急工程资金100000.00元，主要用于水塘村委会阿多村抗旱应急工程；大薛营下河营村抽水站修复资金100000.00元，主要用于大薛营下河营村抽水站修复；陈家渡社区陈家渡村人居环境整治提升工程经费100000.00元，主要用于陈家渡社区陈家渡村人居环境整治提升工程；龙兴村委会干龙潭村小组村内道路硬化项目资金320100.00元，主要用于龙兴村委会干龙潭村小组村内道路硬化；凤莱社区陆冲村内道路硬化项目资金450000.00元，主要用于凤莱社区陆冲村内道路硬化项目；安南村委会架格村小组村内道路硬化项目资金203700.00元，主要用于安南村委会架格村小组村内道路硬化项目；宜良现代种业产业园配套设施建设项目资金600000.00元，主要用于宜良现代种业产业园配套设施建设项目；北墩子村农特产品分拣加工中心建设项目经费50000.00元，主要用于墩子村农特产品分拣加工中心建设项目；乡村公益岗位补贴资金63000.00元，主要用于乡村公益岗位补贴；2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40000.00元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费；龙兴村农村公益事业财政奖补项目资金700000.00万元，主要用于龙兴村农村公益事业财政奖补项目；北墩子小和平小组农村公益事业财政奖补项目资金500000.00元，主要用于北墩子小和平小组农村公益事业财政奖补项目；耕地占补平衡项目资金80000.00元，主要用于耕地占补平衡项目；2023年中央自然灾害(干旱)资金100000.00元，主要用于2023年中央自然灾害(干旱)救灾；陆良营社区北大营村小组农村综合活动场所建设项目经费550000.00元，主要用于陆良营社区北大营村小组农村综合活动场所建设项目；车田社区大村村小组综合性活动场所建设项目资金450000.00元，主要用于车田社区大村村小组综合性活动场所建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市宜良县北古城镇2024年度一般公共预算财政拨款支出28617612.39元,占本年支出合计的92.48%。与上年相比增加2327606.14元，增长8.85%,完成年初预算的116.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6069562.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.21%,完成年初预算的121.93%。主要用于功能科目2010301行政运行4804478.51元，行政人员工资津贴奖金、公车改革补贴；功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1170000.00元，2024年非税收入征收成本必要支出、英茂宜良县现代种业项目征地青苗补偿款；功能科目2011101行政运行29249.50元，纪检经费；功能科目2012999其他群众团体事务支出5834.00元，24年1-7月大学生西部计划志愿者生活补助经费；功能科目2013299其他组织事务支出60000.00元，青年人才补助经费。造成预决算差异的主要原因是财政拨款人员经费增加、项目资金增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于功能科目2049999行政运行50000.00元大薛营基层社会治理创新试点专项补助。造成预决算差异的主要原因是预算调整新增项目。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出106373.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的101.73%。主要用于功能科目2070199其他文化和旅游支出106373.26元，文化工作人员工资津贴奖金；造成预决算差异的主要原因是财政拨款人员经费增加。
8.社会保障和就业（类）支出2260820.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的104.18%。主要用于功能科目2080501行政单位离退休支出564000.00元，退休职工保险；功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1365658.24元，职工养老保险；功能科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出81875.99元，职工职业年金；功能科目2080801死亡抚恤支出80590.00元，退休职工死亡抚恤；功能科目2081199其他残疾人事业支出50400.00元，残疾人联络员补助；功能科目2089999其他社会保障和就业支出118296.23元，职工工伤保险。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是财政拨款人员经费增加。
9.卫生健康（类）支出1328291.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的93.63%。主要用于功能科目2101101行政单位医疗322298.05元，行政单位医疗保险；功能科目2101102事业单位医疗404035.18元，事业单位医疗保险；功能科目2101103公务员医疗补助584886.99元，公务员医疗保险；功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出17070.96元，政事业单位工伤保险。；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出17581642.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.44%,完成年初预算的118.76%。主要用于功能科目2130104事业运行5386076.18元，农业工作人员工资津贴奖金及公用经费；功能科目2130108病虫害控制48000.00元，2022、2023年防疫员市级补助；功能科目2130126农村社会事业90000.00元，2024年农村卫生公厕改建奖补资金；功能科目2130119其他农业农村支出275000.00元，2023年烤烟收购工作补助经费、农村宅基地两项试点补助；功能科目2130204事业机构398281.00元，林业工作人员工资津贴奖金及公用经费；功能科目2130207森林资源管理46500.00元，一季度天然林停伐管护补助资金；功能科目2130314防汛200000.00元，2023年第九批中央水利救灾南冲村委会小山后水库水毁工程资金；功能科目2130315抗旱200000.00万元，清水塘阿多村抗旱应急工程、大薛营社区下河营村抽水站修复工程款；功能科目2130399其他水利支出226505.30元，水利人员工资津贴奖金及公用经费；功能科目2130504农村基础设施建设873800.00元，陈家渡人居环境整治提升工程款、龙兴村委会干龙潭村小组村内道路硬化项目工程款、安南村委会架格村小组村内道路硬化项目工程款、凤莱社区陆冲村内道路硬化工程款；功能科目2130505生产发展850000.00元，北墩子村农特产品分拣加工中心建设项目资金、凤莱社区陆冲村内道路硬化工项目资金、良现代种业产业园配套设施建设项目资金；功能科目2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出103000.00元，公益岗位补贴、2024年米户、龙兑驻村第一书记工作经费；功能科目2130701对村级公益事业建设的补助1200000.00元，北墩子农村公益事业财政奖补项目资金、龙兴农村公益事业财政奖补项目资金；功能科目2130705对村民委员会和村党支部的补助7684480.00元，村三委生活补助、自然村一肩挑和小组长主任生活补助、村（社区）委会治保主任生活补助、村（社区）委会民兵营长生活补助、村（社区）畜牧兽医员生活补助、村（社区）农科员生活补助、村（社区）林业员生活补助、村干部绩效补贴、村干部基本养老保险补贴、村委会（社区）党组织工作经费、村委会（社区）工作经费；造成预决算差异的主要原因是财政拨款人员经费增加、项目资金增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于功能科目2200199其他自然资源事务支出80000.00元，耕地占补平衡项目资金，造成预决算差异的主要原因是预算调整新增项目。
19.住房保障（类）支出1040923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的99.82%。主要用于功能科目2210201住房公积金1040923.00元，造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的0.00%，主要用于功能科目2240601地质灾害防治100000.00元。造成预决算差异的主要原因是预算调整新增项目。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99520.00元，决算为71081.69元，完成年初预算的71.42%；支出决算较上年增加37721.40元，增长113.07%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为71081.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.72%；公务接待费支出年初预算为27520.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37721.40元，增长113.07%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99520.00元，支出决算为71081.69元，完成年初预算的71.42%，支出决算较上年增加37721.40元，增长113.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为71081.69元，完成年初预算的98.72%；公务接待费支出年初预算为27520.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加37721.40元，增长113.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车老旧维修维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急处置、重要会议和活动、执法执勤、业务保障及其他符合规定的相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市宜良县北古城镇2024年机关运行经费支出540184.75元，比上年增加135690.52元，增长33.55%,主要原因为2024年财政奖补项目资金增加，公务用车老旧维修维护费增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市宜良县北古城镇资产总额16198155.66元，其中，流动资产9863015.62元，固定资产6265210.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69929.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454969.65元，其中固定资产增加4450258.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值191000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额32316.59元，其中：政府采购货物支出25878.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6438.59元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
北古城镇人民政府2024年无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(七)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(九)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53012500263901111
1.昆明市宜良县北古城镇2024年度部门决算表
