中国共产党宜良县委员会办公室2024年度部门决算公开
监督索引号53012500171601000
中国共产党宜良县委员会办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党宜良县委员会办公室是中国共产党宜良县委员会（以下简称县委）的综合办事机构，承担为领导服务、为机关服务和为基层服务的职能，发挥参谋助手、信息调研、督促检查和综合协调的作用，是参与政务、管理事务、搞好服务的县委工作部门。主要有以下十一项职能、职责：
（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策和重要工作部署，围绕党的中心工作和县委领导要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。
（二）负责县委重要会议、活动和县委领导重要公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作；负责县委的重要接待工作；负责指导全县党委系统办公室工作。
（三）负责县委和县委办公室文件的起草、修改、校核、印发、清退、归档；承办报送县委的请示；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作；承担县委党务公开工作和县委规范性文件合法合规性审查职责。
（四）协调组织县委及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。
（五）负责收集、整理、上报重要信息；负责对全县党委信息工作的统筹、管理和指导；负责围绕县委的工作部署组织和开展信息调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。
（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、工作部署以及领导关注的重要问题进行督查调研和督促检查；负责上级领导和县委领导有关批示及交办事项的办理、落实及反馈工作；负责分解下达市委、县委明确的工作任务；负责全县各乡镇（街道）、各部门年度目标制定和考核工作，牵头完成昆明市对宜良县综合考核工作。
（七）贯彻落实国家安全方针政策，推进全县国家安全法治建设，开展全县国家安全人民防线和国家安全相关法律宣传教育工作。
（八）负责统一管理全县档案工作。负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责对全县各乡镇（街道）、各部门档案工作进行检查、监督；按照党和国家的方针政策、法律法规，起草和制定全县档案工作的管理办法、规章制度，依法进行档案行政执法和监督；负责组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。
（九）负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度，并及时向县委领导报告重要情况，传达和督促落实县委领导指示。
（十）协助相关部门做好人民群众来信来访工作。
（十一）完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合一科、综合二科、办文法规科、信息科、目标管理督查科、机要和保密科、档案管理科、国安办秘书科、政研文稿科、改革综合科。
所属单位3个，分别是：
1.中国共产党宜良县委员会办公室
2.中国共产党宜良县委员会办公室网络信息技术中心
3.中国共产党宜良县委政研室
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党宜良县委员会办公室
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中国共产党宜良县委员会办公室网络信息技术中心、中国共产党宜良县委政研室不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属2人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
二、重点工作概述
承担县委工作各项文件、文稿及重大决策方案的起草；做好县委各种会议的安排、组织和会务工作；搞好机要通信、后勤保障工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的各项工作部署及县委领导的要求开展工作；对县委的决议、决定和县委领导的批示和指示认真进行落实，深入调查研究和督促检查，掌握情况，反馈信息，扎实推动和深化各项改革工作，为县委决策和部署发挥好参谋助手作用。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党宜良县委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，无政府性基金预算财政拨款收入支出数，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党宜良县委员会办公室2024年度收入合计8629463.20元。其中：财政拨款收入8429463.20元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的2.32%。
与上年相比，收入合计减少157693.06元，下降1.79%。其中：财政拨款收入减少57693.06元，下降0.68%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少100000.00元，下降33.33%。主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少公用经费支出。
二、支出决算情况说明
中国共产党宜良县委员会办公室2024年度支出合计8646807.08元。其中：基本支出8283757.08元，占总支出的95.80％；项目支出363050.00元，占总支出的4.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少140349.18元，下降1.60%。其中：减少33434.18元，下降0.40%；减少106915.00元，下降22.75%；减少0.00元，下降0.00%；减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少公用经费支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8283757.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7167582.11元，占基本支出的86.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1116174.97元，占基本支出的13.47％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党宜良县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363050.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
宜政发〔2024〕3号全会工作经费100000.00元，主要用于召开中国共产党宜良县第十四届委员会第八次全体会议经费。
宜政发〔2024〕3号宜良县业务工作经费200000.00元，主要用于农林项目专班日常公用经费开支。
昆财行〔2024〕4号、5号、6号下派选调生到村工作中央资金及定向选调生一次性工作生活补贴63050元，主要用于选调生到村工作经费，发放选调生一次性工作生活补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党宜良县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8446807.08元,占本年支出合计的97.69%。与上年相比减少40349.18元，下降0.48%,完成年初预算的107.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6150345.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%,完成年初预算的107.57%。部门行政运行人员基本工资、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员增减变动导致基本支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1085222.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%,完成年初预算的110.00%。主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是本单位人员增减变动导致养老保险、职业年金等保险缴费增加。
9.卫生健康（类）支出691675.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%,完成年初预算的104.81%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员增减变动导致医疗保险缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出519564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的105.70%。主要用于职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位人员增减变动导致公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出。债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305840.00元，决算为145883.54元，完成年初预算的47.70%；支出决算较上年减少144178.16元，下降49.71%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为294000.00元，决算为137224.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.06%，完成年初预算的46.68%；公务接待费支出年初预算为11840.00元，决算为8658.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.94%，完成年初预算的73.13%。
因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少141104.96元，下降50.70%；公务接待费支出决算较上年减少3073.20元，下降26.20%；具体是国内接待费支出决算8658.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少3073.20元，下降26.20%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305840.00元，支出决算为145883.54元，完成年初预算的47.70%，支出决算较上年减少144178.16元，下降49.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为294000.00元，决算为137224.74元，完成年初预算的46.68%；公务接待费支出年初预算为11840.00元，决算为8658.80元，完成年初预算的73.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出”）；公务用车运行维护费支出决算减少141104.96元，下降50.70%；公务接待费支出决算减少3073.20元，下降26.20%，具体是国内接待费支出决算8658.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3073.20元，26.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党宜良县委员会办公室2024年机关运行经费支出1116174.97元，比上年减少87554.73元，下降7.27%,主要原因是本单位严格落实厉行节约的各项规定和具体要求，在保障部门正常运转的情况下，减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党宜良县委员会办公室资产总额18006050.89元，其中，流动资产17442088.55元，固定资产563962.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少907869.69元，其中固定资产增加134848.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额89978.00元，其中：政府采购货物支出89978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29978.00元，其中：授予小微企业合同金额29978.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号5301250017160111
中国共产党宜良县委员会办公室2024年部门决算表20251013035620868
