宜良县退役军人事务局2024年度部门决算
监督索引号53012500376701000
宜良县退役军人事务局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 宜良县退役军人事务局部门概况
一、主要职责
（1、）贯彻落实上级退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，组织拟订县级举措并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2、）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
（3、）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4、）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策实施办法并组织落实。
（5、）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6、）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的实施办法并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（7、）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
（8、）组织拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
（9、）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（10、）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（11、）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：党政办公室、综合业务科，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。2024年年末我单位一般公共预算财政拨款补助人员开支数总人数18人,与上年相比增加1人，因为工作需要，新调入公务员人员1人。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.双拥工作乘势而上。坚持把双拥宣传和国防教育纳入全民教育体系，建成国防教育示范学校1所，双拥示范街2条、双拥主题公园1个。积极选树双拥先进典型，开展“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美拥军企业”评选活动。开展“搜寻英烈事迹・谱写百年赞歌”活动，挖掘整理英烈事迹，完善英烈档案，并进机关、部队、学校、企业、社区宣讲500余次。开展“情洒老兵・爱洒宜良”纪录片拍摄工作，抢救性收录了40余名抗战老兵的光荣事迹。打造全县永久性双拥宣传标识点位300余处，县内车站、医院、金融网点等各类公共服务场所显著位置均均设立“军人军属、退役军人、军烈属优先”标识，统一规范文字标识、图案类标识以及拥军宣传标语，并充分利用户外电子屏、公共场所宣传栏等设施宣传双拥政策法规及先进典型。
2.管护水平不断提升。完成主要烈士纪念设施分级保护，4处主要烈士纪念设施确定为县级烈士纪念保护设施，宜良县大荒田烈士陵园被列为宜良县少先队员校外实践教育基地和登记文物点。
3.全力推进烈士陵园项提质改造目建设。宜良县大荒田烈士陵园位于大荒田驻宜部队营区内，距宜良县城东北部 12 公里，约 10 分钟车程，占地面积 22.58 亩，其中墓葬区建设面积4.34 亩，安葬为国捐躯的烈士 118 名。为发挥军地共建共享优势，用好“红色资源”，将大荒田烈士陵园打造为省内一流党性教育教学示范基地，积极争取整修项目专项资金259.14万元，2024年6月26日宜良县启动大荒田烈士陵园提升改造项目工程，历经三个月的艰苦奋斗，于2024年9月12日圆满竣工并顺利通过验收。该项目总投资75余万元，在原址基础上对园区内的道路进行改造提升，同时新建公厕、围栏等基础设施。
4.全力做好两保接续工作。我县2019年-2023年共接收政府安排工作退役士兵和退出消防员90人（其中安置在中央、省、市企业有18人，自谋职业7人，安置在县级事业单位65人）。其中:养老保险已缴费85人共计591367.91元，医疗保险已缴费76人共计25.3万元。
5.创建“全国双拥模范县”工作有序推进。宜良县2022年成功创建“云南省第十一届双拥模范县”，连续八届荣获“省级双拥模范县”称号。按照省厅、市局通知要求，宜良县已申报2024年创“全国双拥模范县”，目前已顺利完成2020年至2024年（四年）创建台账的定稿工作，按市局要求备检。在县城主要交通要道、公共场所设置大型永久性宣传标牌7块，打造2条双拥街1个双拥文化主题公园，制作1套宣传画册、1个宣传片。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县退役军人事务局2024年度收入合计63424688.90元。其中：财政拨款收入62551864.90元，占总收入的98.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入872824.00元，占总收入的1.38%。
与上年相比，收入合计增加2785980.82元，增长4.59%。其中：财政拨款收入增加2200760.40元，增长3.65%，主要原因是：我单位补缴2021年-2023年一至六级伤残军人医疗保险费。无上级补助收入；事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加585220.42元，增长203.48%，主要原因是昆明市退役军人事务局拨入军休干部定期增资经费和部队拨入苗成年死亡一次性特别抚恤金。
二、支出决算情况说明
宜良县退役军人事务局2024年度支出合计63826708.68元。其中：基本支出8469954.25元，占总支出的13.27％；项目支出55356754.43元，占总支出的86.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2963850.17元，增长4.87%。其中：基本支出减少1237819.66元，下降12.75%，主要原因是减少使用县级资金。项目支出增加4201669.83元，增长8.21%；主要原因是补缴2021年-2023年一至六级伤残军人医疗保险费。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障宜良县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8469954.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8334318.88元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135635.37元，占基本支出的1.60％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障宜良县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55356754.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
抚恤项目经费43281696.43元，主要用于优抚对象死亡、伤残抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵家庭优待金；农村籍60岁以上退伍老兵、烈士遗属、两参人员等的生活补助。
退役安置项目经费8258292.26元，主要用于退役士兵一次性经济补助、管理教育、培训经费；军队移交政府的离退休人员安置；军队移交政府离退休干部管理机构经费；军队转业干部安置经费等。
退役军人管理事务项目经费1478999.66元，主要用于优抚对象、退役安置人员的节日慰问经费。
卫生健康支出项目经费2337766.08元，主要用于优抚对象、退役安置人员的医疗费补助和医疗保险费缴费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出63188268.03元,占本年支出合计的99.00%。与上年相比增加2661741.19元，增长4.40%,完成年初预算的422.95%。主要原因是补缴2021年-2023年一至六级伤残军人医疗保险费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出60325028.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.47%,完成年初预算的437.15%。主要用于我单位在职员工及离退休员工工资、生活补助支出、基本养老保险、工伤保险缴费支出，各类优抚对象、退役安置对象生活补助、基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出2659608.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的285.04%。主要用于：我单位在职员工及离退休员工医疗保险费缴费支出，各类优抚对象、退役安置对象医疗费缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出203631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的98.34%。主要用于我单位在职职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5440.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少8500.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5440.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少8500.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5440.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少8500.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5440.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位无公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少8500.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,减少的主要原因是2024年我单位无公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费用。
2.购置车辆0辆。2024年我单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位日常工作及项目开展下乡慰问、走访各类优抚对象，发放现役军人立功喜报等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
2024年本单位“不存在需要说明的事项”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县退役军人事务局2024年机关运行经费支出135635.37元，比上年增加20893.70元，增长18.21%,主要原因是2024年我单位调入公务员1人，增加公务员交通费。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、职工福利费和公务员交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，宜良县退役军人事务局资产总额1570557.18元，其中，流动资产1183244.10元，固定资产378569.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8743.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少485756.81元，其中流动资产减少393654.29元，主要是用上年结转结余资金缴纳一至四级伤残医疗保险缴费；固定资产减少96059.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值96059.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53012500376701111
宜良县退役军人事务局2024年度部门决算公开表20251013043037482
