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宜良县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市、县关于投资促进工作的决策部署；拟订全县投资促进、经济合作、改善投资环境的相关政策；开展宜良县投资促进对外宣传工作，负责发布宜良县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、工业园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调服务；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为全县重大招商引资项目提供全程服务。

（4）牵头开展外来投资促进工作，指导全县招商引资责任单位做好招商引资工作；会同县直有关部门、乡镇（街道）、工业园区等策划推出全县重点产业招商引资项目；负责全县招商引资相关网络平台的建设和管理工作；市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办；负责处理投资环境投诉工作。

（5）负责全县招商引资签约项目文本审定。

（6）承担县招商引资工作领导小组办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

（7）负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

（8）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资协调科。

所属单位2个，分别是：

1.宜良县投资促进局。

2.宜良县招商服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.宜良县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中宜良县招商服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.工作成绩方面。一是攻坚克难，提高实效。2024年，党“一把手”以上率下带头外出招商8次；接洽企业120余家，引进昆明珍茗食品有限责任公司、美团等优质企业。二是奋发有为，荣获表彰。2024年1月被中共宜良县委党的建设工作领导小组评为宜良县模范机关创建示范单位；2024年3月被中共宜良县委、宜良县人民政府评为当好全市经济社会发展排头兵工作中评为先进集体。

2.工作亮点和经验做法方面。一是打好基础，优化招商机制。今年1月份以来，为进一步整合招商资源，加快构建特色鲜明、优势突出的产业体系，建立五大百亿产业链，为各单位领导外出开展招商引资工作提供参考，我局草拟了《宜良县五大百亿产业链招商要点汇编》，力促传统产业转型升级、新兴产业做大做强；同时，经过两轮关于全县闲置资源的征集，共征集26个手续合规的闲置地块，包含产房、集体资产等，制定了《宜良县可招商闲置资源手册》，可及时盘活招商，针对重点招商目标企业，形成突破之势，开展精准招商引资，提高招商效能，促进有效投资，切实为全县经济发展提供新动能。二是提升服务，力促项目落地。宜良县投资促进局始终坚持不断优化招商营商环境的理念，按照当好优化营商环境的“排头兵”的高标准高要求，摸透政策，盘活家底，以“娘家人、店小二”的身份始终做到以情招商、以诚感商，努力做好项目服务工作，尽力缩短项目落地时间，努力协助减少企业经营中的行政障碍，及时了解企业诉求，最大限度解决企业的“烦心事”，为宜良县及企业双方经济社会高质量发展源源不断输入新动能。三是用心帮扶，有效助企纾困。依托“省外投资企业服务平台”，认真办理企业反馈意见和投诉，积极协调解决企业反映的有关困难问题，有效推动了宜良县招商引资实效，根据来访企业需求，共为企业量身定做项目方案20余个，梳理地块30余宗，联合相关要素保障部门陪同企业实地踏勘60余次，对重大产业项目的落地、投产、运营，有针对性地提供个性化、专业化、全过程服务，不断提升服务软实力，让企业“进得来”“留得住”“干得好”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

宜良县投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县投资促进局2024年度收入合计2400133.61元。其中：财政拨款收入2286306.57元，占总收入的95.26%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入113827.04元，占总收入的4.74%。

与上年相比，收入合计增加272588.85元，增长12.81%。其中：财政拨款收入增加208761.81元，增长10.05%，主要原因是2023年度下半年新招录及调入3名工作人员，以及正常的职级、薪级工资增资。其他收入增加63827.04元，增长127.65%，主要原因是本年度增加新能源项目推进工作经费，以及收到县就业局拨付的公益性岗位工资及社会保险补助资金。

二、支出决算情况说明

宜良县投资促进局2024年度支出合计2287040.86元。其中：基本支出2063055.88元，占总支出的90.21％；项目支出223984.98元，占总支出的9.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加173340.24元，增长8.20%。其中：基本支出增加136325.38元，增长7.08%，主要原因是2023年度下半年新招录及调入3名工作人员，以及正常的职级、薪级工资增资。项目支出增加37014.86元，增长19.80%；主要原因是本年度增加外出招商以及招商引资推进活动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2063055.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1961349.55元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101706.33元，占基本支出的4.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223984.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年度招商引资工作项目经费200000元，主要用于外出招商、接洽企业，针对重点招商目标企业，开展精准招商引资，提高招商效能，促进有效投资，力促项目落地，切实为全县经济发展提供新动能。

2.外资企业全程代办委托服务项目经费24000元，主要用于新引进的外资主体注册公司进行全程代办服务，并进行后续的税务维护及其他工作，保障外资企业的经营活动，全程服务并完成了6家外资企业的注册工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2287039.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加210228.09元，增长10.12%,完成年初预算的107.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1750540.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%,完成年初预算的110.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资以及办公费等支出。造成预决算差异的主要原因是正常的职级、薪级工资增资；以及增加了招商引资工作项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出198541.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%,完成年初预算的94.29%，主要用于其他社会保障和就业以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度调出1名工作人员，相应减少了社会保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出169268.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的93.99%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度调出1名工作人员，相应减少了社会保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出168690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的106.82%。主要用于住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员正常的职级、薪级工资增资，住房公积金缴存基数增加变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4480.00元，决算为605.00元，完成年初预算的13.50%；支出决算较上年减少4356.00元，下降87.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4480.00元，决算为605.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4356.00元，下降87.80%；具体是国内接待费支出决算605.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4356.00元，下降87.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4480.00元，支出决算为605.00元，完成年初预算的13.50%，支出决算较上年减少4356.00元，下降87.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4480.00元，决算为605.00元，完成年初预算的13.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是宜良县投资促进局厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少-4356.00元，下降87.80%，具体是国内接待费支出决算605.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3890元，下降86.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是宜良县投资促进局厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县投资促进局2024年机关运行经费支出101705.18元，比上年增加6028.88元，增长6.30%,主要原因是2023年下半年新增工作人员3名，故本年度较上年度相应增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常工作中办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县投资促进局资产总额158434.23元，其中，流动资产127099.73元，固定资产31334.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109567.34元，其中固定资产减少3555.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县投资促进局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53012500570301111

宜良县投资促进局20251013033412322