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宜良县土地矿产储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城乡建设规划、城市近期建设规划、土地利用年度计划等，编制年度土地矿产储备与供应计划；编制年度土地矿产储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地矿产储备资金收支进行预决算管理。按照批准的年度土地矿产储备供应计划，负责协调组织土地报批、土地征收、土地一级开发整理、土地供应等相关工作；负责土地矿产储备融资，做好土地矿产储备专项资金的管理和使用；根据年度土地矿产储备与供应计划，编制土地矿产储备项目的储备方案，并负责上报审批，组织委托土地公开交易；完成上级交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：宜良县土地矿产储备中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县土地矿产储备中心作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、2024年，市储备委员会办公室下达我县土地收储计划任务为437.66亩。截止目前，我县上报市土储狗街小工地（YTC2024-04）和工业园区板材片区（YTC2024-02）两个国有土地收储项目共10.44亩；上报清远街延长线以南、东环路以西起春路以东（YTC2024-03）项目，宜九公路与蓬莱大道交叉口东南侧（YTC2024-06）项目，宜九公路与小江公路交叉口东南侧（YTC2024-07）项目，城乡供水一体化项目（陈家山水厂）和九乡乡陇城村民委员会（YLHB2024-13）等五个集体土地征收项目646.29亩。七个项目合计完成土地收储面积656.73亩，完成计划任务的150.05%。

2、完成YTC2024-04、YTC2024-02、YTC2024-03、YTC2024-07等四个公开出让土地项目的勘测定界、出让价评估等技术服务的配合工作和土地储备、成本认定、出让组价等出让前期组件报批工作。配合技术单位完成YTC2024-03地块居住用地的土壤污染调查工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县土地矿产储备中心2024年度收入合计19,376,125.70元。其中：财政拨款收入19,376,125.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加17,280,391.82元，增长824.55%。其中：财政拨款收入增加17,280,391.82元，增长824.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入增加。主要原因是；2024年度我单位一般公共预算财政拨款减少176,854.18元，下降20.31%；政府性基金预算财政拨款增加17,457,246.00元，增长1424.94%。

二、支出决算情况说明

宜良县土地矿产储备中心2024年度支出合计19,380,092.50元。其中：基本支出697,722.50元，占总支出的3.60％；项目支出18,682,370.00元，占总支出的96.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17,284,321.42元，增长824.72%。其中：基本支出减少72,924.58元，下降9.46%；项目支出增加17,357,246.00元，增长1309.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年度我单位基本支出697,722.50元，下降9.46%，其中：人员经费减少82,913.20元，下降10.95%，公用经费增加9,988.62元，增长73.86%；项目支出增加17,357,246.00元，增长1309.86%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宜良县土地矿产储备中心机构正常运转的日常支出697,722.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674,210.70元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,511.80元，占基本支出的3.37％。人均工资福利支出134,842.14元，人均办公费用支出4,702.36元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宜良县土地矿产储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,682,370.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

土地补偿项目经费18,682,370元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县土地矿产储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出697,722.50元,占本年支出合计的3.60%。与上年相比减少172,924.58元，下降19.86%,完成年初预算的107.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出70,686.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%,完成年初预算的105.65%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险费70,686.72元；造成预决算差异的主要原因是：2024年度我单位2080505机关事业单位基本养老保险费增加3,778.56元。

9.卫生健康（类）支出60,902.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的107.24%。主要用于2101102事业单位医疗38,226.54元，2101103公务员医疗补助20,908.80元，2101199其他行政事业单位医疗支出1,767.12元；造成预决算差异的主要原因是：2024年度我单位2101102事业单位医疗支出增加3,198.64元，2101103公务员医疗补助支出增加0.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加911.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出511,842.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.36%,完成年初预算的107.35%。主要用于2200150事业运行511,842.32元；造成预决算差异的主要原因是：2024年度我单位2200150事业运行支出增加35,066.32元。

19.住房保障（类）支出54,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的108.19%。主要用于2210201住房公积金54,291.00元；造成预决算差异的主要原因是：2024年度我单位2210201住房公积金缴费支出增加4,110.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1280.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1280.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县土地矿产储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：2024年无此项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宜良县土地矿产储备中心资产总额557,196,534.05元，其中，流动资产557,174,580.73元，固定资产19,703.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,249.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县土地矿产储备中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

⒈财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

⒉事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

⒊经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

⒋其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

⒌用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

⒍年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

⒎工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

⒏商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⒐对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53012500632400101111

宜良县土地矿产储备中心决算公开20251011031013774